Faktúry 2018
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Štúrova 36, 054 65 Levoča, IČO: 37780387
Zverejnené v zmysle novely Zákona č. 382/2011 Z.z.
(ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám)
(ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám)
FAKTÚRY ZA ROK 2018
| Faktura č. | VS | Partner | Adresa | IČO | Mena | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
| 20180001 | 9707760118 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 01/2018 | 02.1.2018 |
| 20180002 | 9707770118 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 01/2018 | 02.1.2018 |
| 20180003 | 3018900328 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3189,60 | 3189,60 | 001/2018 | Kupóny 01/2018 | 03.1.2018 |
| 20180004 | 345007670 | ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a. s. | Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava, SK | 00151700 | EUR | 132,78 | 132,78 | Zmluva 345007670 | Poistenie osôb 2018 | 03.1.2018 |
| 20180005 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 48,64 | 48,64 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 1Q 2018 | 03.1.2018 |
| 20180006 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 50,17 | 50,17 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 1Q 2018 | 03.1.2018 |
| 20180007 | 12018 | KLUB FOTOPUBLICISTOV | Lichardova 51, 97613 Slovenská Ľupča, SK | 30197465 | EUR | 60,00 | 60,00 | Účasť na súťaži Najkrajší kalendár | 08.1.2018 | |
| 20180008 | 11011835 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 01/2018 | 08.1.2018 |
| 20180009 | 1180136533 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 01/2018 | 08.1.2018 | |
| 20180010 | 2018000026 | MEDISON, s. r. o. | Obchodná 16, 04011 Košice, SK | 36679135 | EUR | 270,00 | 270,00 | Pracovná zdravotná služba - 1.polrok | 08.1.2018 | |
| 20180011 | 18714003 | CENTRUM VED.-TECH.INFORMÁCIÍ SR | Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, SK | 00151882 | EUR | 12,00 | 12,00 | Predplatné ITlib 2018 | 09.1.2018 | |
| 20180012 | 20180058 | ARES, spol. s r. o. | Športová 5, 83104 Bratislava, SK | 31363822 | EUR | 28,00 | 28,00 | Predplatné ROMBOID 2018 - 10 ks | 10.1.2018 | |
| 20180013 | 620044255 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | Hattalova 22 - prevádzka, 83103 Bratislava, SK | 31352782 | EUR | 21,60 | 21,60 | Predplatné Knižná Revue 1-12/2018 - 2ks | 10.1.2018 | |
| 20180014 | 182003 | STAR PRODUCTION, s. r. o. | Dr.Vl.Clementisa 10, 82102 Bratislava, SK | 35890851 | EUR | 45,00 | 45,00 | Predplatné Slovenka 2018 | 11.1.2018 | |
| 20180015 | 1803984391 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 134,90 | 134,90 | Predplatné časopisov 1P | 12.1.2018 | |
| 20180016 | 80208708 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 253,68 | 253,68 | Predplatné Prešovský Korzar SME od 8.1.-31.12.2018 | 12.1.2018 | |
| 20180017 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 282,41 | 282,41 | Orange 01/2018 | 12.1.2018 | |
| 20180018 | 2018009 | ONDRUŠ a spol. s. r. o. | Uloža 124, 05371 Uloža, SK | 31698671 | EUR | 90,00 | 90,00 | 003/2018 | Revízia regálov | 17.1.2018 |
| 20180019 | 7254027020 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1226,00 | 1226,00 | Plyn 01/2018 | 17.1.2018 | |
| 20180020 | 8837780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 47232480 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 1Q | 17.1.2018 | |
| 20180021 | 2180008 | OPTIMAX - MIROSLAV SOKOL | Jakobyho 1, 04001 Košice, SK | 14394979 | EUR | 186,00 | 186,00 | 004/2018 | Nákup DHM - sieťová karta do kopírky Network card | 17.1.2018 |
| 20180022 | 448841 | MAFRA SLOVAKIA, a.s. | Nobelova 34, 83605 , SK | 31333524 | EUR | 10,20 | 10,20 | Predplatné Diabetik 2-12/2018 | 19.1.2018 | |
| 20180023 | 52577887 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 38,27 | 38,27 | Predplatné Aktualizácie I,II,III,V 2018 | 19.1.2018 | |
| 20180024 | 99469846 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 59,00 | 59,00 | Predplatné Práce aMzdy bez chýb,pokút a penále2018 | 19.1.2018 | |
| 20180025 | 2018003 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 972,00 | 972,00 | 002/2018 | Nákup materiálu - CD AZO | 22.1.2018 |
| 20180026 | 20180010 | ČERNICKÝ PAVOL | Nemešany 81, 05302 Spišský Hrhov, SK | 14375168 | EUR | 540,00 | 540,00 | 005/2018 | Oprava a revízia hasiacich prístrojov,hydrantov,ha | 22.1.2018 |
| 20180027 | 2018004 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 1008,00 | 1008,00 | 008/2018 | Nákup materiálu - CD AZO DUPLIKATOR | 23.1.2018 |
| 20180028 | 20180002 | CMOREJOVÁ ANEŽKA ING | Nemešany 24, 05302 Nemešany, SK | 46114416 | EUR | 150,00 | 150,00 | 006/2018 | Spotreba materiálu - prístroje hasiace P6 5 ks | 23.1.2018 |
| 20180029 | 518102429 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 204,56 | 204,56 | Vodné,stočné,zrážky Š 19.12.2017-23.01.2018 | 26.1.2018 | |
| 20180030 | 38200080 | SOFTIP, a. s. | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 72,00 | 72,00 | Školenie-Seminár k ročnej mzdovej uzávierke | 26.1.2018 | |
| 20180031 | 418010151 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 93,66 | 93,66 | Predplatné Pracovné právo 2018 - 1.preddavok | 29.1.2018 | |
| 20180032 | 418010152 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 124,15 | 124,15 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2018 - 1.preddavok | 29.1.2018 | |
| 20180033 | 3018905021 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 2959,20 | 2959,20 | 009/2018 | Kupóny 02/2018 | 31.1.2018 |
| 20180034 | 18016 | Japa Auto | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 40858596 | EUR | 96,80 | 96,80 | 011/2018 | Oprava auta - autobatéria EA770 | 01.2.2018 |
| 20180035 | 5041700070 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 182,88 | 182,88 | Pracovné právo 2017 - doplatok | 01.2.2018 | |
| 20180036 | 4920181500 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 21,04 | 21,04 | 012/2018 | Reprezentačné | 01.2.2018 |
| 20180037 | 91800026 | ELET, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 1Q | 02.2.2018 | |
| 20180038 | 7209154090 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1226,00 | 1226,00 | Plyn 02/2018 | 02.2.2018 | |
| 20180039 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 121,87 | 121,87 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.02.18-26.05.2018 | 02.2.2018 |
| 20180040 | 9707760218 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 02/2018 | 02.2.2018 |
| 20180041 | 9707770218 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 02/2018 | 02.2.2018 |
| 20180042 | 20180175 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 450,30 | 450,30 | 013/2018 | Tlač Priezor 1/2018 - 190 ks | 07.2.2018 |
| 20180043 | 4590923418 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 179,09 | 179,09 | PHM,voda do ostrekovačov,chladiaca kvapalina EVOX | 08.2.2018 | |
| 20180044 | 8202033690 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 01/2018 | 08.2.2018 | |
| 20180045 | 1180225328 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 37,39 | 37,39 | Hovorné 01/2018 | 08.2.2018 | |
| 20180046 | 2182001839 | ŠEVT a. s. | Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK | 31331131 | EUR | 263,88 | 263,88 | 007/2018 | Spotreba kancelárskeho materiálu | 08.2.2018 |
| 20180047 | 9001094508 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 87,70 | 87,70 | Poštovné,poštový priečinok 01/2018 | 12.2.2018 | |
| 20180048 | 7010671396 | ZSE energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK | 36677281 | EUR | 2385,22 | 2385,22 | Elektrina 01/2018 | 12.2.2018 | |
| 20180049 | 1180225456 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 02/2018 | 12.2.2018 | |
| 20180050 | 20180062 | INŠTITÚT VZDELÁVANIA | Štefánikovo nám. 4, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 35320567 | EUR | 100,00 | 100,00 | 010/2018 | Školenie kuričov | 12.2.2018 |
| 20180051 | 1800007 | Miroslav Ušák | J. Czauczika 1490/1, 05401 Levoča, SK | 41971337 | EUR | 387,83 | 387,83 | 016/2018 | Oprava automobilu LE692AM-ventilátor motora chlade | 12.2.2018 |
| 20180052 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 270,53 | 270,53 | Orange 02/2018 | 12.2.2018 | |
| 20180053 | 11012580 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 02/2018 | 12.2.2018 |
| 20180054 | 518104500 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 83,15 | 83,15 | Vodné,stočné,zrážky NMP 03.11.2017-05.02.2018 | 15.2.2018 | |
| 20180055 | 20180271 | AJFA+AVIS, s. r. o. | Klemensova 34, 01001 Žilina, SK | 31602436 | EUR | 54,90 | 54,90 | Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 1-4/2018 | 19.2.2018 | |
| 20180056 | 18269534 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o | Šustekova 8, 85104 Bratislava, SK | 31356958 | EUR | 45,00 | 45,00 | Predplatné Stereo a video 1-12/2018 | 19.2.2018 | |
| 20180057 | 2018 | SLOVENSKÁ NÁRODNÁ SKUPINA IAML | Nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK | 00626821 | EUR | 93,00 | 93,00 | Členský príspevok 2018-Slov.národná skupina IAML | 21.2.2018 | |
| 20180058 | 4590930271 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 147,07 | 147,07 | PHM,voda do ostrek.,stromček malý | 21.2.2018 | |
| 20180059 | 1810046 | LIEČREH, s. r. o. | Ďurgalova 16, 83101 Bratislava, SK | 36675661 | EUR | 9,00 | 9,00 | Predplatné Rehabilitácia 2018 | 21.2.2018 | |
| 20180060 | 2018100528 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | Kladnianska 60, 82105 Bratislava, SK | 31343180 | EUR | 26,00 | 26,00 | Predplatné PC REVUE 2018 | 23.2.2018 | |
| 20180061 | 518106431 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 181,15 | 181,15 | Vodné,stočné,zrážky Š 24.01.2018-19.02.2018 | 27.2.2018 | |
| 20180062 | 7111820490 | Východoslovenská distribučná, | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 36599361 | EUR | 1,00 | 1,00 | KZ1520/3030/2017 | Nákup IMA - Stavba trafostanica LV3380,s.č.2983 | 27.2.2018 |
| 20180063 | 3018909089 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3121,20 | 3121,20 | 018/2018 | Stravné kupóny 03/2018 | 27.2.2018 |
| 20180064 | 2189900349 | ŠEVT a. s. | Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK | 31331131 | EUR | 358,30 | 358,30 | 017/2018 | Spotreba kancelárskeho materiálu | 27.2.2018 |
| 20180065 | 1002018150 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 7,88 | 7,88 | 012/2018 | Reprezentačné | 01.3.2018 |
| 20180066 | 281022018 | PNEUSERVIS LADISLAV GAJDOŠ | Levočská 126, 05301 Harichovce, SK | 35319330 | EUR | 114,60 | 114,60 | 019/2018 | Pneuservisné práce LE692AM - pneumatika DUNLOP | 01.3.2018 |
| 20180067 | 11012960 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 03/2018 | 02.3.2018 |
| 20180068 | 7239111712 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1226,00 | 1226,00 | Plyn 03/2018 | 02.3.2018 | |
| 20180069 | 9707760318 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 03/2018 | 02.3.2018 |
| 20180070 | 9707770318 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 03/2018 | 02.3.2018 |
| 20180071 | 8204226195 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 02/2018 | 05.3.2018 | |
| 20180072 | 1180323682 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 54,52 | 54,52 | Hovory 02/2018 | 06.3.2018 | |
| 20180073 | 4590937296 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 183,80 | 183,80 | PHM,voda do ostrekovačov,žiarovky | 07.3.2018 | |
| 20180074 | 7010674721 | ZSE energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK | 36677281 | EUR | 2248,50 | 2248,50 | Elektrina 02/2018 | 09.3.2018 | |
| 20180075 | 9001103406 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 145,75 | 145,75 | Poštovné,poštový priečinok 02/2018 | 09.3.2018 | |
| 20180076 | 1180323990 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 03/2018 | 09.3.2018 | |
| 20180077 | 1810113 | SUNTEQ spol. s r. o. | Nám. Slobody 1, 97101 Prievidza, SK | 30226406 | EUR | 91,99 | 91,99 | 023/2018 | Nákup DHM - softvér Cubase Elements 8 | 09.3.2018 |
| 20180078 | 1800685 | Ceiba, spol. s r. o. | Jesenského 85, 94301 Štúrovo, SK | 36548090 | EUR | 192,02 | 192,02 | 022/2018 | Spotreba materiálu - Filmolux - fólia 5x10cm-485ks | 09.3.2018 |
| 20180079 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 98,06 | 98,06 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné 29.03.18-29.06.2018 | 09.3.2018 |
| 20180080 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 266,21 | 266,21 | Orange 03/2018 | 12.3.2018 | |
| 20180081 | 2182300120 | ŠEVT a. s. | Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK | 31331131 | EUR | 101,06 | 101,06 | 017/2018 | Spotreba kanc.materiálu - obálky na CD | 12.3.2018 |
| 20180082 | 418030077 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 72,00 | 72,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2018 - 2. preddavok | 19.3.2018 | |
| 20180083 | 2018001 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 159,92 | 159,92 | 025/2018 | Nákup,spotreba drogistického materiálu | 19.3.2018 |
| 20180084 | 2018002 | KLUB FOTOPUBLICISTOV | Lichardova 51, 97613 Slovenská Ľupča, SK | 30197465 | EUR | 85,00 | 85,00 | 024/2018 | Účasť na súťažiach Svět Knihy Praha, Medzinárodný | 19.3.2018 |
| 20180085 | 20180352 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 86,40 | 86,40 | 021/2018 | Tlač Podací lístok A6,Adresný lístok A6 po 6000 ks | 19.3.2018 |
| 20180086 | 1213800122 | TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA LEVOČA | Hradby 2, 05401 Levoča, SK | 35528052 | EUR | 95,60 | 95,60 | Prenájom zbernej nádoby 2018 | 20.3.2018 | |
| 20180087 | 4590943616 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 88,36 | 88,36 | PHM | 21.3.2018 | |
| 20180088 | 20180243 | BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. | K Železnej studienke 27, 81104 Bratislava, SK | 00685399 | EUR | 7406,32 | 7406,32 | 014/2018 | Nákup DHM, spotreba materiálu | 21.3.2018 |
| 20180089 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 50,17 | 50,17 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 2Q 2018 | 23.3.2018 |
| 20180090 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 48,64 | 48,64 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 2Q 2018 | 23.3.2018 |
| 20180091 | 518111774 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 210,94 | 210,94 | Vodné,stočné,zrážky Š 20.02.2018-20.03.2018 | 26.3.2018 | |
| 20180092 | 2018024 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 828,00 | 828,00 | 027/2018 | Nákup materiálu - Box na DVD | 28.3.2018 |
| 20180093 | 2018051 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 1Q | 28.3.2018 |
| 20180094 | 3018913335 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 2998,80 | 2998,80 | 030/2018 | Kupóny 04/2018 | 28.3.2018 |
| 20180095 | 1803249 | smolka.sk, s.r.o. | Nemocničná 1945/29-116, 02601 Dolný Kubín, SK | 36423742 | EUR | 207,98 | 207,98 | 028/2018 | Nákup DHM - lanká,clipy,háčiky,spojky | 03.4.2018 |
| 20180096 | 180029 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 131,45 | 131,45 | 033/2018 | Nákup DHM,spotreba elektromateriálu | 03.4.2018 |
| 20180097 | 1422018150 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 32,38 | 32,38 | 026/2018 | Reprezentačné | 03.4.2018 |
| 20180098 | 9707760418 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 04/2018 | 03.4.2018 |
| 20180099 | 9707770418 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 04/2018 | 03.4.2018 |
| 20180100 | 7229150201 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1226,00 | 1226,00 | Plyn 04/2018 | 03.4.2018 | |
| 20180101 | 1820300066 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 116,00 | 116,00 | Predplatné SME.sk 2018 - 4 vstupy | 04.4.2018 | |
| 20180102 | 1800637 | Fecupral s.r.o. | Ľ.Štúra 17, 08221 Veľký Šariš, SK | 36448974 | EUR | 190,06 | 190,06 | 029/2018 | Odvoz odpadu-IMA,DHM,tonery,žiarivky,batérie,elekt | 04.4.2018 |
| 20180103 | 2182004653 | ŠEVT a. s. | Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK | 31331131 | EUR | 54,73 | 54,73 | 031/2018 | Spotreba materiálu - obálky CD | 04.4.2018 |
| 20180104 | 180118 | VANOKU, s. r. o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36612758 | EUR | 83,04 | 83,04 | 032/2018 | Nákup DHM - doska sendvičová | 04.4.2018 |
| 20180105 | 11013357 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 04/2018 | 04.4.2018 |
| 20180106 | 8205994215 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 03/2018 | 04.4.2018 | |
| 20180107 | 4590950293 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 225,81 | 225,81 | Nákup PHM,voda do ostrekovača | 06.4.2018 | |
| 20180108 | 1180427867 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 62,04 | 62,04 | Hovory 03/2018 | 06.4.2018 | |
| 20180109 | 9001112951 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 37,70 | 37,70 | Poštovné,poštový priečinok 03/2018 | 11.4.2018 | |
| 20180110 | 7010677471 | ZSE energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK | 36677281 | EUR | 2383,87 | 2383,87 | Elektrina 03/2018 | 11.4.2018 | |
| 20180111 | 1180427989 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 04/2018 | 12.4.2018 | |
| 20180112 | 582018 | SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC | Michalská 1, 81417 Bratislava, SK | 30845181 | EUR | 180,00 | 180,00 | Členský príspevok 2018 - SAK | 12.4.2018 | |
| 20180113 | 1800011 | Miroslav Ušák | J. Czauczika 1490/1, 05401 Levoča, SK | 41971337 | EUR | 475,31 | 475,31 | 037/2018 | Oprava automobilu LE435AL-alternárot,sviečky | 12.4.2018 |
| 20180114 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 279,60 | 279,60 | Orange 04/2018 | 13.4.2018 | |
| 20180115 | 10180322 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK | 36287229 | EUR | 114,00 | 114,00 | Školenie Ochrana osobných údajov | 13.4.2018 | |
| 20180116 | 20180505 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 450,30 | 450,30 | 035/2018 | Tlač Priezor 2/2018 - 190 ks | 13.4.2018 |
| 20180117 | 18001128 | MEDIATEL spol. s r. o. | Miletičova 21, 82108 Bratislava, SK | 38559415 | EUR | 150,00 | 150,00 | Poplatky za telefónne čísla v Zlatých stránkach | 14.4.2018 | |
| 20180118 | 17042018 | PNEUSERVIS LADISLAV GAJDOŠ | Levočská 126, 05301 Harichovce, SK | 35319330 | EUR | 63,90 | 63,90 | 039/2018 | Prezutie pneumatík, opava pneumatiky | 18.4.2018 |
| 20180119 | 8837780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 47232480 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 2Q | 18.4.2018 | |
| 20180120 | 418040057 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 84,00 | 84,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2018 - 3.preddavok | 21.4.2018 | |
| 20180121 | 4590956675 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 251,01 | 251,01 | PHM,voda do ostrekovačov,umytie auta,karta poplato | 21.4.2018 | |
| 20180122 | 1801100725 | SOITRON, s.r.o. | Plynárenská 5, 82109 Bratislava, SK | 35955678 | EUR | 676,20 | 676,20 | 020/2018 | Konfigurácia a výmena IBM 2TB | 23.4.2018 |
| 20180123 | 1801031 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 49,79 | 49,79 | Kontrola PSN Š 1Q | 23.4.2018 | |
| 20180124 | 1801030 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 129,64 | 129,64 | Kontrola EPS,PSN NMP 1Q, výmena batérie12V/7Ah | 23.4.2018 | |
| 20180125 | 132018 | SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV | Michalská 1, 81479 Bratislava, SK | 00178594 | EUR | 66,00 | 66,00 | Členský príspevok 2018-Spolok slovenských knihovní | 23.4.2018 | |
| 20180126 | 201805 | Ing. Rastislav Slodičák | Lomnická 15, 05401 Levoča, SK | 37477897 | EUR | 350,00 | 350,00 | 034/2018 | Projektová dokumentácia chodník Š | 23.4.2018 |
| 20180127 | 643174507 | Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. | Teplická cesta 5061/9, 05801 Poprad, SK | 35883103 | EUR | 1555,50 | 1555,50 | Zmluva 6430075613 | Nákup DHM - súprava sedacia | 27.4.2018 |
| 20180128 | 3018917708 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3214,80 | 3214,80 | 042/2018 | Kupóny 05/2018 | 27.4.2018 |
| 20180129 | 518119231 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 208,75 | 208,75 | Vodné,stočné,zrážky Š 21.03.2018-19.04.2018 | 27.4.2018 | |
| 20180130 | 9707760518 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 05/2018 | 02.5.2018 |
| 20180131 | 9707770518 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 05/2018 | 02.5.2018 |
| 20180132 | 7249116072 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1226,00 | 1226,00 | Plyn 05/2018 | 02.5.2018 | |
| 20180133 | 21805001 | Gratex International, a. s. | GBC IV, Galvaniho ul. 17/C, 82104 Bratislava, SK | 35743468 | EUR | 899,76 | 899,76 | 046/2018 | Nákup materiálu - tonery | 03.5.2018 |
| 20180134 | 1810201 | SUNTEQ spol. s r. o. | Nám. Slobody 1, 97101 Prievidza, SK | 30226406 | EUR | 176,00 | 176,00 | 040/2018 | Nákup softvéru CUBASE 2 ks | 03.5.2018 |
| 20180135 | 11013764 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 05/2018 | 03.5.2018 |
| 20180136 | 2018040 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 114,49 | 114,49 | 041/2018 | Nákup softvéru COREL, spotreba materiálu | 09.5.2018 |
| 20180137 | 2018041 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 972,00 | 972,00 | 049/2018 | Nákup materiálu - CDR Verbatim AZO | 10.5.2018 |
| 20180138 | 2018042 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 756,00 | 756,00 | 050/2018 | Nákup materiálu - CDR PRINTTAB | 10.5.2018 |
| 20180139 | 91800133 | ELET, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | EUR | 372,84 | 372,84 | Zmluva | WEB stránka 2Q | 10.5.2018 |
| 20180140 | 8207989206 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 04/2018 | 10.5.2018 | |
| 20180141 | 4590966941 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 314,96 | 314,96 | PHM,voda do ostrekovačov | 10.5.2018 | |
| 20180142 | 7010680112 | ZSE energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK | 36677281 | EUR | 1507,33 | 1507,33 | Elektrina 04/2018 | 11.5.2018 | |
| 20180143 | 1180535071 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 60,59 | 60,59 | Hovory 04/2018 | 11.5.2018 | |
| 20180144 | 9001121019 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 200,10 | 200,10 | Poštovné,poštový priečinok 04/2018 | 11.5.2018 | |
| 20180145 | 1180535383 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 05/2018 | 14.5.2018 | |
| 20180146 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 281,11 | 281,11 | Orange 05/2018 | 14.5.2018 | |
| 20180147 | 12018 | BRAŠNÁRSTVO - ANNA BAJTOŠOVÁ | Čingovská 429/4, 05201 Spišské Tomášovce, SK | 33057931 | EUR | 994,50 | 994,50 | 047/2018 | Nákup materiálu - tašky expedičné | 17.5.2018 |
| 20180148 | 22018 | BRAŠNÁRSTVO - ANNA BAJTOŠOVÁ | Čingovská 429/4, 05201 Spišské Tomášovce, SK | 33057931 | EUR | 855,00 | 855,00 | 048/2018 | Nákup materiálu - tašky expedičné na DVD | 17.5.2018 |
| 20180149 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 121,87 | 121,87 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.05.18-26.08.2018 | 17.5.2018 |
| 20180150 | 518124551 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 85,78 | 85,78 | Vodné,stočné,zrážky NMP 06.02.2018-10.05.2018 | 17.5.2018 | |
| 20180151 | 201807 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 306,00 | 306,00 | 056/2018 | Nákup softvéru - ABBY FINEREADER14 - 3 ks | 18.5.2018 |
| 20180152 | 20180029 | MGR. TIBOR HUJDIČ | Poloreckého 2701/9, 85104 Bratislava, SK | 44812078 | EUR | 114,00 | 114,00 | 055/2018 | Kultúrne podujatie Čítanie s Mrkvičkom | 18.5.2018 |
| 20180153 | 1418008303 | SOS electronic s.r.o. | Pri prachárni 16, 04011 Košice, SK | 31703186 | EUR | 581,76 | 581,76 | 044/2018 | Spotreba materiálu - vernitlátor radiálny 4 ks | 21.5.2018 |
| 20180154 | 1162443221 | MARTINUS.SK, s. r. o. | M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 983,41 | 983,41 | 051/2018 | Nákup kníh | 21.5.2018 |
| 20180155 | 20180689 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 21,60 | 21,60 | 052/2018 | Tlač textov Majster Pavol300x555mm-7x,650x406mm-1x | 21.5.2018 |
| 20180156 | 1800019 | Miroslav Ušák | J. Czauczika 1490/1, 05401 Levoča, SK | 41971337 | EUR | 552,49 | 552,49 | 057/2018 | Oprava automobilu LE692AM-olej,filter,čap,brzdy | 23.5.2018 |
| 20180157 | 122180670 | SCP Papier, a. s. | Petrovanská 32, 08001 Prešov, SK | 36373583 | EUR | 532,20 | 532,20 | 058/2018 | Nákup materiálu - papier MAESTRO 80g A4 - 200 bal. | 23.5.2018 |
| 20180158 | 180165 | VANOKU, s. r. o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36612758 | EUR | 406,32 | 406,32 | 059/2018 | Nákup materiálu - fólia zrkadlová 100x70cm-20 bal. | 23.5.2018 |
| 20180159 | 20181197 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 225,48 | 225,48 | 054/2018 | Nákup materiálu - hrebene plastové | 28.5.2018 |
| 20180160 | 3328180000 | SCP Papier, a. s. | Petrovanská 32, 08001 Prešov, SK | 36373583 | EUR | 430,20 | 430,20 | 058/2018 | Nákup materiálu - lepenka UNIBOARD-S500g/m2-0,71kg | 28.5.2018 |
| 20180161 | 3018922093 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3306,00 | 3306,00 | 060/2018 | Kupóny 06/2018 | 29.5.2018 |
| 20180162 | 518129005 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 220,90 | 220,90 | Vodné,stočné,zrážky Š 20.04.2018-23.05.2018 | 30.5.2018 | |
| 20180163 | 1805119 | DAS Levoča, spol. s r. o. | Kežmarská cesta 68, 05401 Levoča, SK | 31694870 | EUR | 198,00 | 198,00 | 043/2018 | Odborná prehliadka elektrických strojov | 30.5.2018 |
| 20180164 | 418050083 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 110,00 | 110,00 | Predplatné Pracovné právo 2018 - 2. preddavok | 18.5.2018 | |
| 20180165 | 2721800529 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 1430,00 | 1430,00 | Komunálny odpad 2018 | 22.5.2018 | |
| 20180166 | 1028800142 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 1176,57 | 1176,57 | Daň z nehnuteľnosti 2018 | 22.5.2018 | |
| 20180167 | 2602018150 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 9,60 | 9,60 | 059/1/2018 | Reprezentačné | 01.6.2018 |
| 20180168 | 2180086 | OPTIMAX - MIROSLAV SOKOL | Jakobyho 1, 04001 Košice, SK | 14394979 | EUR | 1060,98 | 1060,98 | 061/1/2018 | Oprava kopírky BIZHUB 220 - výmena valcov | 01.6.2018 |
| 20180169 | 1805116 | Gratex International, a. s. | GBC IV, Galvaniho ul. 17/C, 82104 Bratislava, SK | 35743468 | EUR | 276,79 | 276,79 | 061/2018 | Nákup materiálu - tonery do kopírky | 01.6.2018 |
| 20180170 | 9707760618 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 06/2018 | 02.6.2018 |
| 20180171 | 9707770618 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 06/2018 | 02.6.2018 |
| 20180172 | 7254133252 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1226,00 | 1226,00 | Plyn 06/2018 | 02.6.2018 | |
| 20180173 | 11014149 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 06/2018 | 04.6.2018 |
| 20180174 | 1810254 | SUNTEQ spol. s r. o. | Nám. Slobody 1, 97101 Prievidza, SK | 30226406 | EUR | 1679,40 | 1679,40 | 062/2018 | Nákup DHM - iMac Apple | 05.6.2018 |
| 20180175 | 1022624401 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 05/2018 | 05.6.2018 | |
| 20180176 | 4590979896 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 337,16 | 337,16 | PHM, voda do ostrekovačov | 06.6.2018 | |
| 20180177 | 7010682330 | ZSE energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK | 36677281 | EUR | 1121,65 | 1121,65 | Elektrina 05/2018 | 08.6.2018 | |
| 20180178 | 9001127687 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 36,40 | 36,40 | Poštovné,poštový priečinok 05/2018 | 11.6.2018 | |
| 20180179 | 1180626542 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 58,08 | 58,08 | Hovorné 05/2018 | 11.6.2018 | |
| 20180180 | 1180626351 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 06/2018 | 11.6.2018 | |
| 20180181 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 98,06 | 98,06 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné 29.06.18-29.09.2018 | 11.6.2018 |
| 20180182 | 222180173 | TATRA CLIMA, s.r.o. | Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK | 36491047 | EUR | 673,38 | 673,38 | 038/2018 | Revízia klimatizačných zariadení | 11.6.2018 |
| 20180183 | 1804069801 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 131,53 | 131,53 | Predplatné časopisov 2P | 11.6.2018 | |
| 20180184 | 2018005 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 286,16 | 286,16 | 066/2018 | Nákup, spotreba drogistického materiálu | 11.6.2018 |
| 20180185 | 418060057 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 84,00 | 84,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2018 - 4.preddavok | 14.6.2018 | |
| 20180186 | 20180906 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 450,30 | 450,30 | 064/2018 | Tlač Priezor 3/2018 - 190 ks | 14.6.2018 |
| 20180187 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 289,25 | 289,25 | Orange 06/2018 | 14.6.2018 | |
| 20180188 | 18541348 | DECODOM, spol. s r.o. | Pilska 7, 95513 , SK | 36305073 | EUR | 179,00 | 179,00 | Nákup DHM | 14.6.2018 | |
| 20180189 | 18541349 | DECODOM, spol. s r.o. | Pilska 7, 95513 , SK | 36305073 | EUR | 1065,64 | 1065,64 | 045/2018 | Nákup DHM - kuchynská linka | 14.6.2018 |
| 20180190 | 1800020 | Miroslav Ušák | J. Czauczika 1490/1, 05401 Levoča, SK | 41971337 | EUR | 713,82 | 713,82 | 068/2018 | Oprava automobilu LE435AL-výmena tlmičov,oleja,fil | 21.6.2018 |
| 20180191 | 72018 | Ján Strelko | Vrbov 145, 05972 Vrbov, SK | 41351835 | EUR | 20,00 | 20,00 | 069/2018 | Nákup DHM | 21.6.2018 |
| 20180192 | 18410627 | B2B PARTNER, s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | 44413467 | EUR | 243,60 | 243,60 | 067/2018 | Nákup DHM - kreslá LUGO | 21.6.2018 |
| 20180193 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 48,64 | 48,64 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 3Q 2018 | 22.6.2018 |
| 20180194 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 50,17 | 50,17 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 3Q 2018 | 22.6.2018 |
| 20180195 | 4590986519 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 134,47 | 134,47 | PHM,voda do ostrekovačov | 22.6.2018 | |
| 20180196 | 3018927410 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3252,37 | 3252,37 | 070/2018 | Kupóny 07/2018 | 28.6.2018 |
| 20180197 | 201860330 | MEDIATECH CENTRAL EUROPE, a.s. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 35772581 | EUR | 741,60 | 741,60 | 036/2018 | Nákup DHM - mikrofóny headset | 28.6.2018 |
| 20180198 | 518138860 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 217,86 | 217,86 | Vodné,stočné,zrážky Š 24.05.2018-25.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 20180199 | 2018103 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 2Q | 02.7.2018 |
| 20180200 | 9707760718 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 07/2018 | 02.7.2018 |
| 20180201 | 9707770718 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 07/2018 | 02.7.2018 |
| 20180202 | 7219234531 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1226,00 | 1226,00 | Plyn 07/2018 | 02.7.2018 | |
| 20180203 | 8212121485 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 06/2018 | 03.7.2018 | |
| 20180204 | 4590993220 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 233,85 | 233,85 | PHM,voda do ostrekovač.,umytie auta,žiarovky,WD40 | 09.7.2018 | |
| 20180205 | 11014580 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 07/2018 | 10.7.2018 |
| 20180206 | 2018000968 | MEDISON, s. r. o. | Obchodná 16, 04011 Košice, SK | 36679135 | EUR | 270,00 | 270,00 | Pracovná zdravotná služba - 2.polrok | 10.7.2018 | |
| 20180207 | 1180738001 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 07/2018 | 10.7.2018 | |
| 20180208 | 1180738267 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 102,44 | 102,44 | Hovorné 06/2018 | 10.7.2018 | |
| 20180209 | 7010684918 | ZSE energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK | 36677281 | EUR | 935,21 | 935,21 | Elektrina 06/2018 | 11.7.2018 | |
| 20180210 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 282,77 | 282,77 | Orange 07/2018 | 12.7.2018 | |
| 20180211 | 9001134506 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 173,30 | 173,30 | Poštovné,poštový priečinok 06/2018 | 13.7.2018 | |
| 20180212 | 201860707 | MEDIATECH CENTRAL EUROPE, a.s. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 35772581 | EUR | 202,68 | 202,68 | 071/2018 | Oprava - výmena 1TB HDD IMA54062 | 17.7.2018 |
| 20180213 | 7111822675 | Východoslovenská distribučná, | Mlynská 31, 04291 Košice, SK | 36599361 | EUR | 85,68 | 85,68 | 073/2018 | Vytýčenie kábelových NN vedení-oprava chodníka | 17.7.2018 |
| 20180214 | 1801086 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 49,79 | 49,79 | Kontrola PSN Š 2Q | 21.7.2018 | |
| 20180215 | 1801085 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 109,54 | 109,54 | Kontrola EPS,PSN NMP 2Q | 21.7.2018 | |
| 20180216 | 3018931749 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3635,67 | 3635,67 | 074/2018 | Kupóny 08/2018 | 27.7.2018 |
| 20180217 | 2189901155 | ŠEVT a. s. | Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK | 31331131 | EUR | 552,53 | 552,53 | 077/2018 | Spotreba materiálu | 30.7.2018 |
| 20180218 | 518148362 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 190,45 | 190,45 | Vodné,stočné,zrážky Š 26.06.2018-25.07.2018 | 31.7.2018 | |
| 20180219 | 8837780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 47232480 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 3Q | 31.7.2018 | |
| 20180220 | 9707760818 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 08/2018 | 02.8.2018 |
| 20180221 | 9707770818 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 08/2018 | 02.8.2018 |
| 20180222 | 7219255880 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1226,00 | 1226,00 | Plyn 08/2018 | 02.8.2018 | |
| 20180223 | 918000243 | ELET, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 3Q | 03.8.2018 | |
| 20180224 | 8214057649 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 07/2018 | 03.8.2018 | |
| 20180225 | 20181191 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 474,00 | 474,00 | 078/2018 | Tlač Priezor 4/2018 - 200 ks | 08.8.2018 |
| 20180226 | 4591006464 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 58,19 | 58,19 | PHM | 08.8.2018 | |
| 20180227 | 7010687464 | ZSE energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK | 36677281 | EUR | 940,99 | 940,99 | Elektrina 07/2018 | 08.8.2018 | |
| 20180228 | 9001145223 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 38,15 | 38,15 | Poštovné,poštový priečinok 07/2018 | 10.8.2018 | |
| 20180229 | 1180836425 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 44,12 | 44,12 | Hovorné 07/2018 | 10.8.2018 | |
| 20180230 | 1180836174 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 08/2018 | 10.8.2018 | |
| 20180231 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 121,87 | 121,87 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.08.18-26.11.2018 | 10.8.2018 |
| 20180232 | 1800008 | INPEST spol. s r.o. | , 05401 Levoča, SK | 36856193 | EUR | 13027,57 | 13027,57 | Zmluva o dielo | Oprava chodníka Š | 13.8.2018 |
| 20180233 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 274,16 | 274,16 | Orange 08/2018 | 14.8.2018 | |
| 20180234 | 201831 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 480,00 | 480,00 | 079/2018 | Nákup materiálu - boxy na CD | 14.8.2018 |
| 20180235 | 201829 | PETÁK ŠTEFAN | Wolkerova 28/5, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 10757571 | EUR | 306,98 | 306,98 | 075/2018 | Revízia bleskozvodov a elektroinštalácie Š | 16.8.2018 |
| 20180236 | 518151550 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 75,41 | 75,41 | Vodné,stočné,zrážky NMP 11.05.2018-08.08.2018 | 16.8.2018 | |
| 20180237 | 418080297 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 84,00 | 84,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2018 - 5.preddavok | 22.8.2018 | |
| 20180238 | 418080460 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 130,00 | 130,00 | Predplatné Pracovné právo 2018 - 3.preddavok | 22.8.2018 | |
| 20180239 | 20181210 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 89,64 | 89,64 | 076/2018 | Tlač - Ponuka periodík 2019 (A4,8strán) - 600ks | 24.8.2018 |
| 20180240 | 21808054 | Gratex International, a. s. | GBC IV, Galvaniho ul. 17/C, 82104 Bratislava, SK | 35743468 | EUR | 849,96 | 849,96 | 081/2018 | Nákup materiálu - tonery | 24.8.2018 |
| 20180241 | 518154432 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 167,84 | 167,84 | Vodné,stočné,zrážky Š 26.07.2018-20.08.2018 | 27.8.2018 | |
| 20180242 | 201834 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 48,50 | 48,50 | 084/2018 | Oprava DHM 1639 - výmena HDD 1TB | 30.8.2018 |
| 20180243 | 3018935914 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3187,85 | 3187,85 | 082/2018 | Kupóny 09/2018 | 30.8.2018 |
| 20180244 | 11015234 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 08/2018 | 30.8.2018 |
| 20180245 | 9707760918 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 09/2018 | 02.9.2018 |
| 20180246 | 9707770918 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 09/2018 | 02.9.2018 |
| 20180247 | 7185964083 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1226,00 | 1226,00 | Plyn 09/2018 | 03.9.2018 | |
| 20180248 | 11015634 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 09/2018 | 03.9.2018 |
| 20180249 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 98,06 | 98,06 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné 29.09.18-29.12.2018 | 03.9.2018 |
| 20180250 | 20181161 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 547,80 | 547,80 | 072/2018 | Tlač - kalendár stolový 2019, 60 strán-550 ks | 04.9.2018 |
| 20180251 | 8216025482 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 08/2018 | 04.9.2018 | |
| 20180252 | 4591019784 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 62,36 | 62,36 | PHM | 07.9.2018 | |
| 20180253 | 7010689528 | ZSE energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK | 36677281 | EUR | 920,09 | 920,09 | Elektrina 08/2018 | 07.9.2018 | |
| 20180254 | 9001150922 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 178,90 | 178,90 | Poštovné,poštový priečinok 08/2018 | 11.9.2018 | |
| 20180255 | 1180936041 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 42,97 | 42,97 | Hovorné 08/2018 | 11.9.2018 | |
| 20180256 | 1180861745 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 09/2018 | 11.9.2018 | |
| 20180257 | 18002660 | TESLA Liptovský Hrádok a.s. | Pálenica 53/79, , SK | 00009687 | EUR | 516,58 | 516,58 | 085/2018 | Oprava UPS,výmena akumulátora | 12.9.2018 |
| 20180258 | 201845866 | ESET spol. s r. o. | Pionierska 9/A, 83101 Bratislava, SK | 31333532 | EUR | 958,50 | 958,50 | 086/2018 | Licencie ESET SECURE BUSINESS do 23.09.2019 | 12.9.2018 |
| 20180259 | 1801000683 | OTIDEA s.r.o. | Astrová 2/A, 82101 Bratislava, SK | 47139200 | EUR | 96,00 | 96,00 | Školenie Zákazka z nízkou hodnotou a elektr.ver.ob | 12.9.2018 | |
| 20180260 | 201813 | CUVO s.r.o. | Šancová 4023/82, 81105 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 495,00 | 495,00 | 088/2018 | Grafický návrh reklamných produktov-70.výročie SKN | 12.9.2018 |
| 20180261 | 201842 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 882,00 | 882,00 | 091/2018 | Nákup materiálu - CD VERBATIM AZO | 12.9.2018 |
| 20180262 | 1163149011 | MARTINUS.SK, s. r. o. | M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 925,76 | 925,76 | 089/2018 | Nákup kníh | 12.9.2018 |
| 20180263 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 287,46 | 287,46 | Orange 09/2018 | 12.9.2018 | |
| 20180264 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 48,64 | 48,64 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 4Q 2018 | 13.9.2018 |
| 20180265 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 50,17 | 50,17 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 4Q 2018 | 13.9.2018 |
| 20180266 | 2018012 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 170,03 | 170,03 | 092/2018 | Nákup drogistického mareriálu | 17.9.2018 |
| 20180267 | 201845 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 576,00 | 576,00 | 094/2018 | Oprava braillovej tlačiarne EMPRINT SPOTDOT | 18.9.2018 |
| 20180268 | 1801115 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 897,60 | 897,60 | 063/2018 | Oprava EZS NMP32- ústredňa Galaxy,SW,HW kľúč,výmen | 21.9.2018 |
| 20180269 | 4591026935 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 133,70 | 133,70 | PHM | 21.9.2018 | |
| 20180270 | 1801121 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 85,64 | 85,64 | Kontrola PSN Š 3Q - dvojročná | 21.9.2018 | |
| 20180271 | 518161808 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 193,07 | 193,07 | Vodné,stočné,zrážky Š 21.08.2018-19.09.2018 | 21.9.2018 | |
| 20180272 | 18417182 | B2B PARTNER, s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | 44413467 | EUR | 230,40 | 230,40 | 096/2018 | Nákup DHM - kreslá DERRY TEX | 26.9.2018 |
| 20180273 | 7700407416 | ANTALIS, a.s. | Mlynské Nivy 73, 82105 Bratislava, SK | 35699434 | EUR | 3036,16 | 3036,16 | 083/2018 | Nákup materiálu - papier kotúčový | 26.9.2018 |
| 20180274 | 2018140 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 3Q | 27.9.2018 |
| 20180275 | 1163149013 | MARTINUS.SK, s. r. o. | M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 54,21 | 54,21 | 089/2018 | Nákup kníh | 27.9.2018 |
| 20180276 | 3018940661 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3749,52 | 3749,52 | 099/2018 | Kupóny 10/2018 | 28.9.2018 |
| 20180277 | 20182045 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 124,54 | 124,54 | 093/2018 | Nákup materiálu - hrebeň plastový | 02.10.2018 |
| 20180278 | 9707761018 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 10/2018 | 02.10.2018 |
| 20180279 | 9707771018 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 10/2018 | 02.10.2018 |
| 20180280 | 7239260495 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1226,00 | 1226,00 | Plyn 10/2018 | 02.10.2018 | |
| 20180281 | 11016023 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 10/2018 | 03.10.2018 |
| 20180282 | 86090724 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 65,80 | 65,80 | Predplatné PORADCA 2019 | 03.10.2018 | |
| 20180283 | 8218005907 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 09/2018 | 04.10.2018 | |
| 20180284 | 4591033323 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 286,87 | 286,87 | PHM,žiarovky,umytie auta | 05.10.2018 | |
| 20180285 | 7010692926 | ZSE energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK | 36677281 | EUR | 1076,42 | 1076,42 | Elaktrina 09/2018 | 09.10.2018 | |
| 20180286 | 9001158710 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 454,90 | 454,90 | Poštovné,poštový priečinok 09/2018 | 10.10.2018 | |
| 20180287 | 1181038851 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 50,59 | 50,59 | Hovorné 09/2018 | 10.10.2018 | |
| 20180288 | 1801122 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 109,54 | 109,54 | Kontrola EPS,PSN NMP 3Q | 10.10.2018 | |
| 20180289 | 1181038770 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 10/2018 | 10.10.2018 | |
| 20180290 | 201851 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 67,03 | 67,03 | 102/2018 | Spotreba materiálu-pamäť,DVD napaľovačka,podložky | 10.10.2018 |
| 20180291 | 20180035 | JOZEF PALUGA | Gašpara Haina 27, 05401 Levoča, SK | 34803351 | EUR | 147,80 | 147,80 | 098/2018 | Servis a oprava elektrického pohonu brány | 11.10.2018 |
| 20180292 | 201815 | CUVO s.r.o. | Šancová 4023/82, 81105 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 700,00 | 700,00 | 097/2018 | Grafický návrh reklamných produktov(70.výročie SKN | 11.10.2018 |
| 20180293 | 20181547 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 474,00 | 474,00 | 101/2018 | Tlač Priezor 5/2018 - 200 ks | 12.10.2018 |
| 20180294 | 184031 | Spišské divadlo | Radničné námestie č. 4, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 31297846 | EUR | 500,00 | 500,00 | 053/2018 | Divadelné predstavenie (70.výročie SKN) | 12.10.2018 |
| 20180295 | 18273 | MIREA - ING. MARIÁN SLEJZÁK | Za kaštieľom 2, 05311 Smižany, SK | 33061246 | EUR | 198,00 | 198,00 | 095/2018 | Spotreba materiálu - zástavy SR,EÚ 150x100 - 3ks | 15.10.2018 |
| 20180296 | 2018085 | PENZIÓN HUBERT | Železničný riadok 5, 05401 Levoča, SK | 34803459 | EUR | 1753,00 | 1753,00 | 103/2018 | Cateringové služby (70.výročie SKN) | 15.10.2018 |
| 20180297 | 201854 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 449,76 | 449,76 | 107/2018 | Nákup materiálu - CD Verbatim, CD AZO | 17.10.2018 |
| 20180298 | 2182300539 | ŠEVT a. s. | Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK | 31331131 | EUR | 220,50 | 220,50 | 100/2018 | Nákup materiálu - etikety CD | 17.10.2018 |
| 20180299 | 8837780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 47232480 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 4Q | 17.10.2018 | |
| 20180300 | 7418900780 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | -6658,00 | -6658,00 | Plyn - vyúčtovanie 01.01.2018-30.09.2018 | 17.10.2018 | |
| 20180301 | 91800324 | ELET, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | EUR | 312,00 | 312,00 | Licencia SSL 2018 | 17.10.2018 | |
| 20180302 | 20180102 | Framegroup s. r. o. | Športovcov 1445/6, 05401 Levoča, SK | 50016636 | EUR | 3000,00 | 3000,00 | 109/2018 | Dokumentárny film Svet na dotyk(70.výročie SKN) | 17.10.2018 |
| 20180303 | 242018 | Zamiška Peter | Kolačkov 211, 06511 Kolačkov, SK | 41568753 | EUR | 500,00 | 500,00 | 110/2018 | Hudobná produkcia ĽHZamiškovci(70.výročie SKN) | 17.10.2018 |
| 20180304 | 472018 | JOZEF KAMENICKÝ | Francisciho 32, 05401 Levoča, SK | 37481207 | EUR | 160,00 | 160,00 | 105/2018 | Revízia bleskozvodu NMP | 18.10.2018 |
| 20180305 | 4591041038 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 206,84 | 206,84 | PHM,voda do ostrekovačov,stromček malý | 22.10.2018 | |
| 20180306 | 20180009 | DEJA-VU Jarmila Katriňáková | Buglovce 30, 05304 Buglovce, SK | 47502843 | EUR | 120,00 | 120,00 | Aranžmá na javisko+kvety(70.výročie SKN) | 22.10.2018 | |
| 20180307 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 282,39 | 282,39 | Orange 10/2018 | 22.10.2018 | |
| 20180308 | 10180036 | Marek Sobinovský | Mengusovská 3391/5B, 05401 Levoča, SK | 40858812 | EUR | 170,00 | 170,00 | 104/2018 | Revízia plynových zariadení Š | 25.10.2018 |
| 20180309 | 201855 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 75,76 | 75,76 | 117/2018 | Spotreba materiálu-fólie,lišty,obálky,kláble USB,n | 25.10.2018 |
| 20180310 | 201856 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 108,00 | 108,00 | 117/2018 | Nákup materiálu - CD AZO | 26.10.2018 |
| 20180311 | 1800007 | Stopka n.o. | Štiavnická 1825/6, 03401 Ružomberok, SK | 37923412 | EUR | 10000,00 | 10000,00 | 080/2018 | Programovanie mobilnej aplikácie Corvus | 30.10.2018 |
| 20180312 | 518169927 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 207,40 | 207,40 | Vodné,stočné,zrážky Š 20.09.2018-22.10.2018 | 30.10.2018 | |
| 20180313 | 3018945091 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3176,47 | 3176,47 | 121/2018 | Kupóny 11/2018 | 30.10.2018 |
| 20180314 | 5002018150 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 109,37 | 109,37 | 106/2018 | Reprezentačné-70.výročie SKN | 02.11.2018 |
| 20180315 | 20181702 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 1013,54 | 1013,54 | 090/2018 | Tlač-letáky,brožúrky,kal.,,pozvánky-70.výročie SKN | 02.11.2018 |
| 20180316 | 201858 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 899,00 | 899,00 | 119/2018 | Nákup DHM-PC | 02.11.2018 |
| 20180317 | 2189901697 | ŠEVT a. s. | Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK | 31331131 | EUR | 444,60 | 444,60 | 115/2018 | Spotreba materiálu-obálky,priepustky,diáre,kalendá | 02.11.2018 |
| 20180318 | 8220000263 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 10/2018 | 02.11.2018 | |
| 20180319 | 201860 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 178,00 | 178,00 | 120/2018 | Nákup DHM-tlačiareň | 02.11.2018 |
| 20180320 | 1800200 | PRACOVNÉ ODEVY | Odborárov 51/570, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 30666171 | EUR | 630,46 | 630,46 | 118/2018 | Spotreba materiálu - pracovné odevy,OOPP | 02.11.2018 |
| 20180321 | 7156103567 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1226,00 | 1226,00 | Plyn 11/2018 | 02.11.2018 | |
| 20180322 | 9707761118 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 11/2018 | 02.11.2018 |
| 20180323 | 9707771118 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 11/2018 | 02.11.2018 |
| 20180324 | 11016445 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 11/2018 | 02.11.2018 |
| 20180325 | 1811008 | Gratex International, a. s. | GBC IV, Galvaniho ul. 17/C, 82104 Bratislava, SK | 35743468 | EUR | 898,32 | 898,32 | 113/2018 | Nákup tonerov | 06.11.2018 |
| 20180326 | 2189901727 | ŠEVT a. s. | Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK | 31331131 | EUR | 257,71 | 257,71 | 115/2018 | Nákup materiálu - obálky na CD | 07.11.2018 |
| 20180327 | 2182014255 | ŠEVT a. s. | Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK | 31331131 | EUR | 80,06 | 80,06 | 115/2018 | Nákup materiálu - etikety 105x74mm | 07.11.2018 |
| 20180328 | 4591047926 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 196,23 | 196,23 | PHM,voda do osterkovačov,žiarovky | 07.11.2018 | |
| 20180329 | 418100456 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 84,00 | 84,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2018 - 6.preddavok | 07.11.2018 | |
| 20180330 | 7010696135 | ZSE energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK | 36677281 | EUR | 1553,10 | 1553,10 | Elektrina 10/2018 | 13.11.2018 | |
| 20180331 | 1181136995 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 37,28 | 37,28 | Hovorné 10/2018 | 13.11.2018 | |
| 20180332 | 9001168501 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 258,70 | 258,70 | Poštovné,poštový priečinok 10/2018 | 13.11.2018 | |
| 20180333 | 1181137111 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 11/2018 | 13.11.2018 | |
| 20180334 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 121,87 | 121,87 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.11.18-26.02.2019 | 13.11.2018 |
| 20180335 | 1810508 | SUNTEQ spol. s r. o. | Nám. Slobody 1, 97101 Prievidza, SK | 30226406 | EUR | 88,00 | 88,00 | 114/2018 | Nákup DNM - softvér Cubase ELEMENTS 10 | 13.11.2018 |
| 20180336 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 279,61 | 279,61 | Orange 11/2018 | 13.11.2018 | |
| 20180337 | 3803951 | TECHNOPACK - SLOVAKIA, s.r.o. | Neresnícka cesta 48, 96001 Zvolen, SK | 36037648 | EUR | 515,30 | 515,30 | 112/2018 | Nákup materiálu - fólia polrukáv | 13.11.2018 |
| 20180338 | 201868 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 828,00 | 828,00 | 125/2018 | Nákup materiálu - Box DVD | 14.11.2018 |
| 20180339 | 2018353 | PRACOVNÉ ODEVY | Odborárov 51/570, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 30666171 | EUR | 386,30 | 386,30 | 118/2018 | Spotreba materiálu - pracovné odevy | 15.11.2018 |
| 20180340 | 518173409 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 75,48 | 75,48 | Vodné,stočné,zrážky NMP 09.08.2018-02.11.2018 | 15.11.2018 | |
| 20180341 | 20180165 | Inproma, s.r.o. | Podtatranského 7, 04001 Košice, SK | 17077737 | EUR | 66,00 | 66,00 | 124/2018 | Batérie pre UPS + kalibrácia | 15.11.2018 |
| 20180342 | 1800031 | Miroslav Ušák | J. Czauczika 1490/1, 05401 Levoča, SK | 41971337 | EUR | 162,10 | 162,10 | 126/2018 | Oprava auta LE692AM-lambda sonda | 16.11.2018 |
| 20180343 | 6112018 | PNEUSERVIS LADISLAV GAJDOŠ | Levočská 126, 05301 Harichovce, SK | 35319330 | EUR | 93,50 | 93,50 | 123/2018 | Prezutie pneumatík LE435AL,LE692AM | 16.11.2018 |
| 20180344 | 201870 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 1274,96 | 1274,96 | 119/2018 | Nákup DHM,spotreba materiálu | 16.11.2018 |
| 20180345 | 4591055120 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 205,03 | 205,03 | PHM | 22.11.2018 | |
| 20180346 | 201811324 | DAS Levoča, spol. s r. o. | Kežmarská cesta 68, 05401 Levoča, SK | 31694870 | EUR | 756,00 | 756,00 | 116/2018 | Revízia elektroinštalácie budovy SKN Š | 22.11.2018 |
| 20180347 | 518175582 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 176,52 | 176,52 | Vodné,stočné,zrážky Š 23.10.2018-19.11.2018 | 22.11.2018 | |
| 20180348 | 1800056 | ITPS, s.r.o. | Orešianska 9, 91701 Trnava, SK | 44459645 | EUR | 120,00 | 120,00 | 127/2018 | BIBLIOSFÉRA 2018 - účastnícky poplatok | 23.11.2018 |
| 20180349 | 1800033 | Miroslav Ušák | J. Czauczika 1490/1, 05401 Levoča, SK | 41971337 | EUR | 406,66 | 406,66 | 130/2018 | Oprava auta LE435AL - ventilátor,stierače | 29.11.2018 |
| 20180350 | 3018949958 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 2929,79 | 2929,79 | 132/2018 | Kupóny 12/2018 | 29.11.2018 |
| 20180351 | 91800350 | ELET, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | EUR | 372,84 | 372,84 | Zmluva | WEB stránka 4Q | 29.11.2018 |
| 20180352 | 5372018150 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 10,56 | 10,56 | 128/2018 | Reprezentačné | 03.12.2018 |
| 20180353 | 8120025109 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1226,00 | 1226,00 | Plyn 12/2018 | 03.12.2018 | |
| 20180354 | 9707761218 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 12/2018 | 03.12.2018 |
| 20180355 | 9707771218 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 12/2018 | 03.12.2018 |
| 20180356 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 98,06 | 98,06 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné 29.12.18-29.03.2019 | 03.12.2018 |
| 20180357 | 8222014428 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 11/2018 | 03.12.2018 | |
| 20180358 | 4591061534 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 272,63 | 272,63 | PHM,voda do ostrekovačov,žiarovky | 06.12.2018 | |
| 20180359 | 7010698471 | ZSE energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK | 36677281 | EUR | 1834,14 | 1834,14 | Elektrina 11/2018 | 11.12.2018 | |
| 20180360 | 901175889 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 106,20 | 106,20 | Poštovné,poštový priečinok 11/2018 | 11.12.2018 | |
| 20180361 | 1181227016 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 42,26 | 42,26 | Hovorné 11/2018 | 11.12.2018 | |
| 20180362 | 1181227352 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 12/2018 | 11.12.2018 | |
| 20180363 | 11016829 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 12/2018 | 12.12.2018 |
| 20180364 | 201885 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 421,20 | 421,20 | 100/2018 | Nákup materiálu - CD VERBATIM | 12.12.2018 |
| 20180365 | 2018197 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 4Q | 13.12.2018 |
| 20180366 | 201890 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 236,00 | 236,00 | 131/2018 | Nákup DHM - MORA | 13.12.2018 |
| 20180367 | 1801166 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 145,38 | 145,38 | Kontrola EPS,PSN NMP 4Q | 13.12.2018 | |
| 20180368 | 1801167 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 49,79 | 49,79 | Kontrola PSN Š 4Q | 13.12.2018 | |
| 20180369 | 2018021 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 167,00 | 167,00 | 135/2018 | Nákup, spotreba drogistického materiálu | 13.12.2018 |
| 20180370 | 20182014 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 474,00 | 474,00 | 133/2018 | Tlač Priezor 6/2018 - 200 ks | 14.12.2018 |
| 20180371 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 283,27 | 283,27 | Orange 12/2018,1/2019 | 14.12.2018 | |
| 20180372 | 180099 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 190,94 | 190,94 | 129/2018 | Spotreba elektromateriálu | 18.12.2018 |
| 20180373 | 20182743 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 187,18 | 187,18 | 134/2018 | Nákup materiálu - špirály plastové | 18.12.2018 |
| 20180374 | 91800397 | ELET, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | EUR | 3600,00 | 3600,00 | Licencia zvukové pečiatky 2018 | 18.12.2018 | |
| 20180375 | 91800398 | ELET, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | EUR | 1332,00 | 1332,00 | 137/2018 | Vytvorenie APIslužby pre posielanie správ,periodík | 18.12.2018 |
| 20180376 | 2018123 | CHOVANEC - VÝŤAHY, s. r. o. | Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 44549288 | EUR | 130,00 | 130,00 | 138/2018 | Servis a revízia výťahu 2018 | 18.12.2018 |
| 20180377 | 518184251 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 184,38 | 184,38 | Vodné,stočné,zrážky Š 20.11.2018-17.12.2018 | 19.12.2018 | |
| 20180378 | 4591068875 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 150,26 | 150,26 | PHM,voda do ostrekovačov | 20.12.2018 | |
| 20180379 | 3118 | ING. MIROSLAV JANOV | Trieda 1.mája 53/16, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 10767223 | EUR | 164,03 | 164,03 | 136/2018 | Revízia tlakových zariadení a kotolne | 20.12.2018 |
| 20180380 | 4591075048 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 78,87 | 78,87 | PHM,voda do ostrekovačov | 07.1.2019 | |
| 20180381 | 8224058551 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 12/2018,01/2019 | 07.1.2019 | |
| 20180382 | 9001182332 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 164,50 | 164,50 | Poštovné,poštový priečinok 12/2018 | 11.1.2019 | |
| 20180383 | 1190129241 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 31,33 | 31,33 | Hovorné 12/2018 | 11.1.2019 | |
| 20180384 | 7010701249 | ZSE energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK | 36677281 | EUR | 2301,41 | 2301,41 | Elektrina 12/2018 | 11.1.2019 | |
| 20180385 | 5041800125 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 49,37 | 49,37 | Predplatné Pracovné právo 2018 - doplatok | 11.1.2019 | |
| 20180386 | 5041803233 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 161,65 | 161,65 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2018 - doplatok | 11.1.2019 | |
| 20180387 | 8468298841 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | -1215,26 | -1215,26 | Plyn 01.10.2018-31.12.2018 - vyúčtovanie | 16.1.2019 | |
| 20180388 | 8419 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 29,00 | 29,00 | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia v roku 2018 | 16.1.2019 |