Faktúry 2019
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Štúrova 36, 054 65 Levoča, IČO: 37780387
Zverejnené v zmysle novely Zákona č. 382/2011 Z.z.
(ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám)
(ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám)
FAKTÚRY ZA ROK 2019
| Faktura č. | VS | Partner | Adresa | IČO | Mena | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
| 20190001 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 50,17 | 50,17 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 1Q 2019 | 02.1.2019 |
| 20190002 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 49,89 | 49,89 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 1Q 2019 | 02.1.2019 |
| 20190003 | 9707760119 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 01/2019 | 02.1.2019 |
| 20190004 | 9707770119 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 01/2019 | 02.1.2019 |
| 20190005 | 345007670 | ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a. s. | Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava, SK | 00151700 | EUR | 132,78 | 132,78 | Zmluva 345007670 | Poistenie osôb 2019 | 02.1.2019 |
| 20190006 | 11017226 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 01/2019 | 02.1.2019 |
| 20190007 | 3091900208 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3954,85 | 3954,85 | 001/2019 | Kupóny 01/2019 | 03.1.2019 |
| 20190008 | 1904241205 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 135,55 | 135,55 | Predplatné časopisov 1P 2019 | 04.1.2019 | |
| 20190009 | 1190129362 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 01/2019 | 07.1.2019 | |
| 20190010 | 37780387 | KLUB FOTOPUBLICISTOV | Lichardova 51, 97613 Slovenská Ľupča, SK | 30197465 | EUR | 40,00 | 40,00 | 004/2019 | Účasť na súťaži Najkrajší kalendár | 08.1.2019 |
| 20190011 | 37780387 | SLOVENSKÁ NÁRODNÁ SKUPINA IAML | Nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK | 00626821 | EUR | 93,00 | 93,00 | Členský príspevok 2019-Slov.národná skupina IAML | 08.1.2019 | |
| 20190012 | 192009 | STAR PRODUCTION, s. r. o. | Dr.Vl.Clementisa 10, 82102 Bratislava, SK | 35890851 | EUR | 45,00 | 45,00 | Predplatné Slovenka 2019 | 09.1.2019 | |
| 20190013 | 19714003 | CENTRUM VED.-TECH.INFORMÁCIÍ SR | Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, SK | 00151882 | EUR | 12,00 | 12,00 | Predplatné ITlib 2019 | 09.1.2019 | |
| 20190014 | 2019000023 | MEDISON, s. r. o. | Obchodná 16, 04011 Košice, SK | 36679135 | EUR | 270,00 | 270,00 | Pracovná zdravotná služba - 1.polrok | 10.1.2019 | |
| 20190015 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 281,28 | 281,28 | Orange 01/2019 | 11.1.2019 | |
| 20190016 | 219941 | MAFRA SLOVAKIA, a.s. | Nobelova 34, 83605 , SK | 31333524 | EUR | 10,20 | 10,20 | Predplatné Diabetik 2-12/2019 | 11.1.2019 | |
| 20190017 | 8638763349 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 570,00 | 570,00 | Plyn 01/2019 | 14.1.2019 | |
| 20190018 | 90208415 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 258,74 | 258,74 | Predplatné Prešovský Korzar SME od 10.1.-31.12.19 | 14.1.2019 | |
| 20190019 | 2019100183 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | Kladnianska 60, 82105 Bratislava, SK | 31343180 | EUR | 26,00 | 26,00 | Predplatné PC REVUE 2019 | 15.1.2019 | |
| 20190020 | 1900002 | Adam´s Video | Jána Francisciho 170/42, 05401 Levoča, SK | 14371375 | EUR | 250,00 | 250,00 | 122/2018 | Videozáznam a DVD - 70.výročie SKN | 15.1.2019 |
| 20190021 | 24190021 | LORIKA Slovakia, s. r. o. | Ulica priemyselná 2130/11, 03852 Sučany, SK | 31621589 | EUR | 576,00 | 576,00 | 002/2019 | Nákup materiálu - utierky SCOTT | 16.1.2019 |
| 20190022 | 20190004 | ČERNICKÝ PAVOL | Nemešany 81, 05302 Spišský Hrhov, SK | 14375168 | EUR | 385,00 | 385,00 | 007/2019 | Oprava a revízia hasiacich prístrojov,hydrantov,ha | 16.1.2019 |
| 20190023 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 138,20 | 138,20 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.02.19-26.05.2019 | 16.1.2019 |
| 20190024 | 8837780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 47232480 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 1Q | 16.1.2019 | |
| 20190025 | 419010001 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 112,38 | 112,38 | Predplatné Pracovné právo 2019 - 1.preddavok | 16.1.2019 | |
| 20190026 | 419010017 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 124,15 | 124,15 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2019 - 1.preddavok | 16.1.2019 | |
| 20190027 | 20190001 | DEJA-VU Jarmila Katriňáková | Buglovce 30, 05304 Buglovce, SK | 47502843 | EUR | 35,00 | 35,00 | 008/2019 | Reprezentačné-kytica pre ministerku kultúry | 18.1.2019 |
| 20190028 | 1179968731 | MARTINUS.SK, s. r. o. | M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 981,93 | 981,93 | 006/2019 | Nákup kníh | 18.1.2019 |
| 20190029 | 20190099 | AJFA+AVIS, s. r. o. | Klemensova 34, 01001 Žilina, SK | 31602436 | EUR | 58,80 | 58,80 | Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 1-4/2019 | 18.1.2019 | |
| 20190030 | 19287980 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o | Šustekova 8, 85104 Bratislava, SK | 31356958 | EUR | 43,80 | 43,80 | Predplatné Stereo a video 1-12/2019 | 18.1.2019 | |
| 20190031 | 1901040 | Gratex International, a. s. | GBC IV, Galvaniho ul. 17/C, 82104 Bratislava, SK | 35743468 | EUR | 258,60 | 258,60 | 005/2019 | Nákup materiálu - tonery | 24.1.2019 |
| 20190032 | 620047353 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | Hattalova 22 - prevádzka, 83103 Bratislava, SK | 31352782 | EUR | 30,00 | 30,00 | Predplatné Knižna Revue 2019 - 2x | 25.1.2019 | |
| 20190033 | 3091905609 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3267,75 | 3267,75 | 011/2019 | Kupóny 02/2019 | 31.1.2019 |
| 20190034 | 99506787 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 64,00 | 64,00 | PredplatnéPráce aMzdy bez chýb,pokút a penále2019 | 31.1.2019 | |
| 20190035 | 165261 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 45,80 | 45,80 | Predplatné Aktualizácie I,II,III,V 2019 | 31.1.2019 | |
| 20190036 | 65008673 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 35,80 | 35,80 | Pradplatné 1000 riešení 2019 | 31.1.2019 | |
| 20190037 | 20190027 | ONDRUŠ a spol. s. r. o. | Uloža 124, 05371 Uloža, SK | 31698671 | EUR | 90,00 | 90,00 | 010/2019 | Revízia regálov | 01.2.2019 |
| 20190038 | 9707760219 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 02/2019 | 04.2.2019 |
| 20190039 | 9707770219 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 02/2019 | 04.2.2019 |
| 20190040 | 8648466388 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 570,00 | 570,00 | Plyn 02/2019 | 04.2.2019 | |
| 20190041 | 4720191500 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 19,00 | 19,00 | 003/2019 | Reprezentačné | 04.2.2019 |
| 20190042 | 2199900197 | ŠEVT a. s. | Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK | 31331131 | EUR | 192,04 | 192,04 | 013/2019 | Spotreba kancelárskeho materiálu | 04.2.2019 |
| 20190043 | 1022624401 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Tefefón 01/2019 | 04.2.2019 | |
| 20190044 | 519103833 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 292,25 | 292,25 | Vodné,stočné,zrážky Š 18.12.2018-29.01.2019 | 04.2.2019 | |
| 20190045 | 20190158 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 64,54 | 64,54 | 009/2019 | Tlač obálky ŠACH A3 - 200 ks | 04.2.2019 |
| 20190046 | 1190238412 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 46,09 | 46,09 | Hovorné 01/2019 | 06.2.2019 | |
| 20190047 | 7010705737 | ZSE energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK | 36677281 | EUR | 3297,16 | 3297,16 | Elektrina 01/2019 | 08.2.2019 | |
| 20190048 | 4591089075 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 67,71 | 67,71 | PHM,žiarovky H7-2ks | 11.2.2019 | |
| 20190049 | 519104496 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 80,35 | 80,35 | Vodné,stočné,zrážky NMP 03.11.2018-04.02.2019 | 11.2.2019 | |
| 20190050 | 20190189 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 496,73 | 496,73 | 012/2019 | Tlač Priezor 1/2019 - 200 ks | 11.2.2019 |
| 20190051 | 11017941 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 02/2019 | 11.2.2019 |
| 20190052 | 1190238529 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 02/2019 | 11.2.2019 | |
| 20190053 | 9001194129 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 59,90 | 59,90 | Poštovné,poštový priečinok 01/2019 | 12.2.2019 | |
| 20190054 | 2019016 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 150,00 | 150,00 | 014/2019 | Nákup softvéru, spotreba materiálu | 12.2.2019 |
| 20190055 | 190100466 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava, SK | 35900831 | EUR | 148,00 | 148,00 | Školenie | 12.2.2019 | |
| 20190056 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 280,39 | 280,39 | Orange 02/2019 | 12.2.2019 | |
| 20190057 | 4591095740 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 36,62 | 36,62 | PHM | 22.2.2019 | |
| 20190058 | 519106519 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 129,67 | 129,67 | Vodné,stočné,zrážky Š 30.01.2019-18.02.2019 | 22.2.2019 | |
| 20190059 | 3091909806 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3383,60 | 3383,60 | 017/2019 | Stravné kupóny 03/2019 | 27.2.2019 |
| 20190060 | 20190016 | Framegroup s. r. o. | Športovcov 1445/6, 05401 Levoča, SK | 50016636 | EUR | 200,00 | 200,00 | 018/2019 | Audiokomentár k filmu Svet na dotyk | 02.3.2019 |
| 20190061 | 9707760319 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 03/2019 | 02.3.2019 |
| 20190062 | 9707770319 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 03/2019 | 02.3.2019 |
| 20190063 | 91900027 | ELET, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 1Q | 02.3.2019 | |
| 20190064 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 111,20 | 111,20 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné29.03.2019-29.06.2019 | 04.3.2019 |
| 20190065 | 8619459719 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 570,00 | 570,00 | Plyn 03/2019 | 04.3.2019 | |
| 20190066 | 11018327 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 03/2019 | 04.3.2019 |
| 20190067 | 2019025 | PENZIÓN HUBERT | Železničný riadok 5, 05401 Levoča, SK | 34803459 | EUR | 400,00 | 400,00 | 020/2019 | Reprezentačné-20.ročník Týždeň slovenských knižníc | 05.3.2019 |
| 20190068 | 20190394 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 198,36 | 198,36 | 015/2019 | Nákup materiálu - hrebene plastové | 05.3.2019 |
| 20190069 | 2019030 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 912,00 | 912,00 | 019/2019 | Nákup materiálu - CD AZO | 06.3.2019 |
| 20190070 | 2019000559 | MEDISON, s. r. o. | Obchodná 16, 04011 Košice, SK | 36679135 | EUR | 90,00 | 90,00 | Školenie prvej pomoci - 3 zamestnanci | 06.3.2019 | |
| 20190071 | 8228131282 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Tefefón 02/2019 | 06.3.2019 | |
| 20190072 | 4591102615 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 212,77 | 212,77 | PHM,umytie auta,aditív do nafty | 06.3.2019 | |
| 20190073 | 7010709786 | ZSE energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK | 36677281 | EUR | 2665,56 | 2665,56 | Elektrina 02/2019 | 12.3.2019 | |
| 20190074 | 9001199541 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 195,15 | 195,15 | Poštovné,poštový priečinok 02/2019 | 12.3.2019 | |
| 20190075 | 1190328965 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 41,63 | 41,63 | Hovorné 02/2019 | 12.3.2019 | |
| 20190076 | 1190329128 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 03/2019 | 12.3.2019 | |
| 20190077 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 280,02 | 280,02 | Orange 03/2019 | 12.3.2019 | |
| 20190078 | 1214900128 | TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA LEVOČA | Hradby 2, 05401 Levoča, SK | 35528052 | EUR | 95,60 | 95,60 | Prenájom zbernej nádoby 2019 | 13.3.2019 | |
| 20190079 | 19001 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 279,82 | 279,82 | 026/2019 | Nákup drogistického tovaru | 15.3.2019 |
| 20190080 | 20190392 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 529,85 | 529,85 | 021/2019 | Tlač Priezor 2/2019-200ks, vizitky-200ks | 19.3.2019 |
| 20190081 | 4591109500 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 66,88 | 66,88 | PHM,chladiaca zmes | 21.3.2019 | |
| 20190082 | 1910006 | LIEČREH, s. r. o. | Ďurgalova 16, 83101 Bratislava, SK | 36675661 | EUR | 9,00 | 9,00 | Predplatné Rehabilitácia 1-4/2019 | 21.3.2019 | |
| 20190083 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 50,17 | 50,17 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 2Q 2019 | 21.3.2019 |
| 20190084 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 49,89 | 49,89 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 2Q 2019 | 21.3.2019 |
| 20190085 | 3091914473 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3211,82 | 3211,82 | 029/2019 | Kupóny 04/2019 | 28.3.2019 |
| 20190086 | 2019048 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 1Q | 28.3.2019 |
| 20190087 | 19000101 | ZMS-Služby, s. r. o. | Medvedzie 160-42/12, 02744 Tvrdošín, SK | 36407411 | EUR | 46,20 | 46,20 | 025/2019 | Kalibrácia meracieho prístroja MERTEL MI | 28.3.2019 |
| 20190088 | 2019036 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 205,99 | 205,99 | 023/2019 | Nákup materiálu - etikety, náplň do tlačiarne | 01.4.2019 |
| 20190089 | 1900057 | OPTIMA KOŠICE, spol. s r.o. | Tokajícka 4, 04022 Košice, SK | 36587052 | EUR | 232,70 | 232,70 | 024/2019 | Oprava a údržba kopíriek-KMC220,KM211,TOSHIBA 161 | 01.4.2019 |
| 20190090 | 9707760419 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 04/2019 | 02.4.2019 |
| 20190091 | 9707770419 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 04/2019 | 02.4.2019 |
| 20190092 | 8687231142 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 570,00 | 570,00 | Plyn 04/2019 | 02.4.2019 | |
| 20190093 | 11018714 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 04/2019 | 02.4.2019 |
| 20190094 | 1011926556 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1150,18 | 1150,18 | Zmluva 7922/2019 | Elektrina 04/2019 | 02.4.2019 |
| 20190095 | 2019043 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 56,00 | 56,00 | 033/2019 | Oprava PC IMA 54043 - výmena HDD | 08.4.2019 |
| 20190096 | 519115180 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 266,51 | 266,51 | Vodné,stočné,zrážky Š 19.02.2019 - 28.03.2019 | 08.4.2019 | |
| 20190097 | 4591116084 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 135,84 | 135,84 | PHM | 08.4.2019 | |
| 20190098 | 8230198494 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 31,09 | 31,09 | Telefón 03/2019 | 08.4.2019 | |
| 20190099 | 7010713588 | ZSE energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava 1, SK | 36677281 | EUR | 2501,47 | 2501,47 | Elektrina 03/2019 | 09.4.2019 | |
| 20190100 | 1190440710 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 37,04 | 37,04 | Hovorné 03/2019 | 09.4.2019 | |
| 20190101 | 9001207213 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 182,40 | 182,40 | Poštovné,poštový priečinok 03/2019 | 10.4.2019 | |
| 20190102 | 1190440865 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 04/2019 | 10.4.2019 | |
| 20190103 | 1900074 | OPTIMA KOŠICE, spol. s r.o. | Tokajícka 4, 04022 Košice, SK | 36587052 | EUR | 207,68 | 207,68 | 027/2019 | Oprava a údržba kopírky-KM211 NMP | 10.4.2019 |
| 20190104 | 1904023 | VELCON spol. s r. o. | Továrenská 368/40, 97631 Vlkanová, SK | 36056677 | EUR | 294,72 | 294,72 | 030/2019 | Servis a oprava-šikmá schodisková plošina V65 | 11.4.2019 |
| 20190105 | 1920300152 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 144,00 | 144,00 | Predplatné online SME.sk - 4 vstupy | 11.4.2019 | |
| 20190106 | 191204582 | MEDIATEL spol. s r. o. | Miletičova 21, 82108 Bratislava, SK | 38559415 | EUR | 207,60 | 207,60 | Poplatky za telefónne čísla v Zlatých stránkach | 15.4.2019 | |
| 20190107 | 190120 | Ceiba, spol. s r. o. | Nánanská cesta 36, 94301 Štúrovo, SK | 36548090 | EUR | 271,82 | 271,82 | 028/2019 | Spotreba materiálu-Filmolux-fólia 5x10cm-485ks,6ba | 15.4.2019 |
| 20190108 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 293,37 | 293,37 | Orange 04/2019 | 15.4.2019 | |
| 20190109 | 2019046 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 52,00 | 52,00 | 037/2019 | Spotreba tonera Konica Minolta TN216 | 18.4.2019 |
| 20190110 | 132019 | SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV | Michalská 1, 81479 Bratislava, SK | 00178594 | EUR | 66,00 | 66,00 | Členský poplatok | 18.4.2019 | |
| 20190111 | 1252019150 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 86,30 | 86,30 | 031/2019 | Reprezentačné - Týždeň slovenských knižníc 2019 | 23.4.2019 |
| 20190112 | 1901023 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 49,79 | 49,79 | Kontrola PSN Š 1Q | 23.4.2019 | |
| 20190113 | 1901022 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 109,54 | 109,54 | Kontrola EPS,PSN NMP 1Q | 23.4.2019 | |
| 20190114 | 1910173 | SUNTEQ spol. s r. o. | Nám. Slobody 1, 97101 Prievidza, SK | 30226406 | EUR | 1679,40 | 1679,40 | 036/2019 | Nákup DHM- iMac Apple | 24.4.2019 |
| 20190115 | 2192005382 | ŠEVT a. s. | Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK | 31331131 | EUR | 185,45 | 185,45 | 032/2019 | Nákup DHM- Laminátor GBC | 25.4.2019 |
| 20190116 | 3091919045 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3475,48 | 3475,48 | 040/2019 | Kupóny 05/2019 | 29.4.2019 |
| 20190117 | 1166967842 | MARTINUS.SK, s. r. o. | M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 982,78 | 982,78 | 035/2019 | Nákup kníh | 29.4.2019 |
| 20190118 | 2019050 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 421,20 | 421,20 | 038/2019 | Nákup materiálu - CD BOXY | 30.4.2019 |
| 20190119 | 8687256117 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 570,00 | 570,00 | Plyn 05/2019 | 02.5.2019 | |
| 20190120 | 419040205 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 84,00 | 84,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2019 - 2.preddavok | 02.5.2019 | |
| 20190121 | 419040336 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 150,00 | 150,00 | Predplatné Pracovné právo 2019 - 2.preddavok | 02.5.2019 | |
| 20190122 | 9707760519 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 05/2019 | 02.5.2019 |
| 20190123 | 9707770519 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 05/2019 | 02.5.2019 |
| 20190124 | 252019 | PNEUSERVIS LADISLAV GAJDOŠ | Levočská 126, 05301 Harichovce, SK | 35319330 | EUR | 84,32 | 84,32 | 041/2019 | Oprava,prezutie pnematik LE692AM,LE435AL | 03.5.2019 |
| 20190125 | 1900116 | OZO - RECYCLING, s.r.o. | Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 36399795 | EUR | 36,00 | 36,00 | 034/2019 | Skartácia archívnych dokumentov | 03.5.2019 |
| 20190126 | 11019115 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 05/2019 | 03.5.2019 |
| 20190127 | 1011931271 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1150,18 | 1150,18 | Zmluva 7922/2019 | Elektrina 05/2019 | 03.5.2019 |
| 20190128 | 519123338 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 199,12 | 199,12 | Vodné,stočné,zrážky Š 29.03.2019-29.04.2019 | 06.5.2019 | |
| 20190129 | 4591134248 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 81,21 | 81,21 | PHM, zimná zmes EVOX | 07.5.2019 | |
| 20190130 | 8232275192 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 22,40 | 22,40 | Telefón 04/2019 | 07.5.2019 | |
| 20190131 | 1190539033 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 50,64 | 50,64 | Hovorné 04/2019 | 07.5.2019 | |
| 20190132 | 1190539196 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 05/2019 | 07.5.2019 | |
| 20190133 | 2328190000 | SCP Papier, a. s. | Petrovanská 32, 08001 Prešov, SK | 36373583 | EUR | 602,40 | 602,40 | 042/2019 | Nákup materiálu - papier MAESTRO | 07.5.2019 |
| 20190134 | 8837780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 47232480 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 2Q | 07.5.2019 | |
| 20190135 | 2192005772 | ŠEVT a. s. | Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK | 31331131 | EUR | 272,53 | 272,53 | 039/2019 | Nákup materiálu - obálky na CD, diskety | 07.5.2019 |
| 20190136 | 9001216635 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 31,35 | 31,35 | Poštovné,poštový priečinok 04/2019 | 10.5.2019 | |
| 20190137 | 1051913572 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 840,63 | 840,63 | Elektrina 04/2019 - vyúčtovanie | 10.5.2019 | |
| 20190138 | 212019 | JUDr. EMÍLIA ŠIMKULÁKOVÁ | Štefánikovo námestie č. 2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 17081521 | EUR | 504,00 | 504,00 | 016/2019 | Odmena za právne služby | 10.5.2019 |
| 20190139 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 138,20 | 138,20 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.05.19-26.08.2019 | 13.5.2019 |
| 20190140 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 283,45 | 283,45 | Orange 05/2019 | 13.5.2019 | |
| 20190141 | 2019060 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 648,00 | 648,00 | 043/2019 | Nákup materiálu - CDR FREESTYLE | 16.5.2019 |
| 20190142 | 222190137 | TATRA CLIMA, s.r.o. | Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK | 36491047 | EUR | 630,78 | 630,78 | 022/2019 | Revízia klimatizačných zariadení | 20.5.2019 |
| 20190143 | 218190210 | SCP Papier, a. s. | Petrovanská 32, 08001 Prešov, SK | 36373583 | EUR | 4460,40 | 4460,40 | 042/2019 | Nákup materiálu - kotúčový papier | 20.5.2019 |
| 20190144 | 2019062 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 821,00 | 821,00 | 044/2019 | Nákup DHM - PC,Monitor,HDD | 20.5.2019 |
| 20190145 | 519126551 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 85,19 | 85,19 | Vodné,stočné,zrážky NMP 05.02.2019-15.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190146 | 19410606 | B2B PARTNER, s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | 44413467 | EUR | 1339,20 | 1339,20 | 045/2019 | Nákup DHM - vysokozdvižný vozík | 22.5.2019 |
| 20190147 | 4591141737 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 67,74 | 67,74 | PHM | 22.5.2019 | |
| 20190148 | 2019064 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 300,00 | 300,00 | 047/2019 | Nákup materiálu - 2 DVD BOXY | 28.5.2019 |
| 20190149 | 2729900557 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 1430,00 | 1430,00 | Komunálny odpad 2019 | 28.5.2019 | |
| 20190150 | 1024904521 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 1149,65 | 1149,65 | Daň z nehnuteľnosti 2019 | 28.5.2019 | |
| 20190151 | 12019 | BRAŠNÁRSTVO - ANNA BAJTOŠOVÁ | Čingovská 429/4, 05201 Spišské Tomášovce, SK | 33057931 | EUR | 992,00 | 992,00 | 046/2019 | Nákup materiálu - expedičné obaly | 29.5.2019 |
| 20190152 | 3091923839 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3323,67 | 3323,67 | 048/2019 | Kupóny 06/2019 | 31.5.2019 |
| 20190153 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 111,20 | 111,20 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné29.06.2019-29.09.2019 | 03.6.2019 |
| 20190154 | 9707760619 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 06/2019 | 03.6.2019 |
| 20190155 | 9707770619 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 06/2019 | 03.6.2019 |
| 20190156 | 8667926960 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 570,00 | 570,00 | Plyn 06/2019 | 03.6.2019 | |
| 20190157 | 11019487 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 06/2019 | 03.6.2019 |
| 20190158 | 8234369662 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 05/2019 | 07.6.2019 | |
| 20190159 | 519130725 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 185,03 | 185,03 | Vodné,stočné,zrážky Š 30.04.2019 - 28.05.2019 | 07.6.2019 | |
| 20190160 | 4591148973 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 426,70 | 426,70 | PHM,voda do ostrek.,žiarovky H7 55W,umytie auta | 10.6.2019 | |
| 20190161 | 20190812 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 517,85 | 517,85 | 050/2019 | Tlač Priezor 3/2019 - 200 ks | 10.6.2019 |
| 20190162 | 1851192093 | MOTOR-CAR POPRAD spol. s r. o. | Partizánska 102/4447, 05801 Poprad, SK | 36482242 | EUR | 3470,34 | 3470,34 | 054/2019 | Oprava automobiluLE692AM-svetolety,brzdy,filtre,ol | 10.6.2019 |
| 20190163 | 2019070 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 33,00 | 33,00 | 053/2019 | Nákup materiálu - CD Verbatim | 10.6.2019 |
| 20190164 | 19009 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 275,78 | 275,78 | 052/2019 | Nákup drogistického materiálu | 10.6.2019 |
| 20190165 | 1151585721 | MARTINUS.SK, s. r. o. | M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 823,04 | 823,04 | 051/2019 | Nákup kníh | 11.6.2019 |
| 20190166 | 1051917498 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 728,38 | 728,38 | Elektrina 05/2019 - vyúčtovanie | 12.6.2019 | |
| 20190167 | 190348 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 92040,00 | 92040,00 | Kúpna zmluva | Nákup Braillo 600SR | 12.6.2019 |
| 20190168 | 91900127 | ELET, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 3Q | 12.6.2019 | |
| 20190169 | 9001226534 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 31,90 | 31,90 | Poštovné, poštový priečinok 05/2019 | 13.6.2019 | |
| 20190170 | 1190639298 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 59,48 | 59,48 | Hovorné 05/2019 | 13.6.2019 | |
| 20190171 | 1190639410 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 06/2019 | 13.6.2019 | |
| 20190172 | 1011935149 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1150,18 | 1150,18 | Zmluva 7922/2019 | Elektrina 06/2019 | 13.6.2019 |
| 20190173 | 19011171 | ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY | M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky, SK | 37922190 | EUR | 117,00 | 117,00 | Školenie - Správa registratúry | 14.6.2019 | |
| 20190174 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 49,89 | 49,89 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 3Q 2019 | 14.6.2019 |
| 20190175 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 50,17 | 50,17 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 3Q 2019 | 14.6.2019 |
| 20190176 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 270,93 | 270,93 | Orange 06/2019 | 14.6.2019 | |
| 20190177 | 219150893 | PRINT TRADE s.r.o. | Čajkovského 8, 98401 Lučenec, SK | 31585078 | EUR | 3781,20 | 3781,20 | 049/2019 | Nákup IMA - Duplikátor Epson | 17.6.2019 |
| 20190178 | 4591156388 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 113,00 | 113,00 | PHM,umytie auta,WD40,Utierky,Evox 4l | 20.6.2019 | |
| 20190179 | 3091928704 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3612,00 | 3612,00 | 055/2019 | Kupóny 07/2019 | 27.6.2019 |
| 20190180 | 20190906 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 164,52 | 164,52 | 057/2019 | Tlač Krížovky a štvorsmerovky A4 - 200 ks | 28.6.2019 |
| 20190181 | 1904352493 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 136,51 | 136,51 | Predplatné časopisov 2P 2019 | 28.6.2019 | |
| 20190182 | 2019100 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 2Q | 28.6.2019 |
| 20190183 | 8837780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 47232480 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 3Q | 01.7.2019 | |
| 20190184 | 9770760719 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 07/2019 | 02.7.2019 |
| 20190185 | 9770770719 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 07/2019 | 02.7.2019 |
| 20190186 | 2019075 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 684,00 | 684,00 | 061/2019 | Nákup materiálu - CD | 02.7.2019 |
| 20190187 | 190047 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 174,12 | 174,12 | 060/2019 | Nákup DHM, spotreba elektromateriálu | 02.7.2019 |
| 20190188 | 8648594620 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 570,00 | 570,00 | Plyn 07/2019 | 02.7.2019 | |
| 20190189 | 11019865 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 07/2019 | 02.7.2019 |
| 20190190 | 1011941551 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1150,18 | 1150,18 | Zmluva 7922/2019 | Elektrina 07/2019 | 02.7.2019 |
| 20190191 | 519139499 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 203,33 | 203,33 | Vodné,stočné,zrážky Š 29.05.2019 - 26.06.2019 | 04.7.2019 | |
| 20190192 | 419060299 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 84,00 | 84,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2019 - 3.preddavok | 04.7.2019 | |
| 20190193 | 1022624401 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 06/2019 | 04.7.2019 | |
| 20190194 | 4591163166 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 81,40 | 81,40 | PHM | 08.7.2019 | |
| 20190195 | 1190741674 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 49,16 | 49,16 | Hovorné 06/2019 | 09.7.2019 | |
| 20190196 | 1190741472 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 07/2019 | 09.7.2019 | |
| 20190197 | 20190969 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 126,00 | 126,00 | 056/2019 | Tlač Podací lístok,Adresný štítok A6 po 6000 ks | 09.7.2019 |
| 20190198 | 9001236575 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 167,70 | 167,70 | Poštovné, poštový priečinok 06/2019 | 12.7.2019 | |
| 20190199 | 1051920840 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | -56,99 | -56,99 | Zmluva 7922/2019 | Elektrina 06/2019 - vyúčtovanie | 12.7.2019 |
| 20190200 | 1901069 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 109,54 | 109,54 | Kontrola EPS,PSN NMP 2Q | 12.7.2019 | |
| 20190201 | 1901070 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 49,79 | 49,79 | Kontrola PSN Š 2Q | 12.7.2019 | |
| 20190202 | 1101191 | ARES, spol. s r. o. | Športová 5, 83104 Bratislava, SK | 31363822 | EUR | 28,00 | 28,00 | Predplatné ROMBOID 2019 | 12.7.2019 | |
| 20190203 | 2019001127 | MEDISON, s. r. o. | Obchodná 16, 04011 Košice, SK | 36679135 | EUR | 270,00 | 270,00 | Pracovná zdravotná služba - 2.polrok | 12.7.2019 | |
| 20190204 | 1272019 | PNEUSERVIS LADISLAV GAJDOŠ | Levočská 126, 05301 Harichovce, SK | 35319330 | EUR | 291,60 | 291,60 | 063/2019 | Nákup,prezutie pneumatik LE435AL-2ks | 13.7.2019 |
| 20190205 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 275,05 | 275,05 | Orange 07/2019 | 15.7.2019 | |
| 20190206 | 4591170793 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 36,84 | 36,84 | PHM | 22.7.2019 | |
| 20190207 | 201916 | PETÁK ŠTEFAN | Wolkerova 28/5, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 10757571 | EUR | 173,15 | 173,15 | 066/2019 | Revízia bleskozvodov Š | 24.7.2019 |
| 20190208 | 2019081 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 535,98 | 535,98 | 068/2019 | Nákup tonerov | 25.7.2019 |
| 20190209 | 20191050 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 168,48 | 168,48 | 065/2019 | Tlač Ponuka periodík 2020 A3 - 450 ks | 29.7.2019 |
| 20190210 | 2019083 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 566,40 | 566,40 | 071/2019 | Nákup tonerov | 31.7.2019 |
| 20190211 | 3091934600 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3420,00 | 3420,00 | 072/2019 | Kupóny 08/2019 | 01.8.2019 |
| 20190212 | 8629264336 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 570,00 | 570,00 | Plyn 08/2019 | 01.8.2019 | |
| 20190213 | 9707760819 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 08/2019 | 01.8.2019 |
| 20190214 | 9707770819 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 08/2019 | 01.8.2019 |
| 20190215 | 1022624401 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 07/2019 | 02.8.2019 | |
| 20190216 | 519149573 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 218,09 | 218,09 | Vodné,stočné,zrážky Š 27.06.2019-30.07.2019 | 02.8.2019 | |
| 20190217 | 11020501 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 08/2019 | 02.8.2019 |
| 20190218 | 4591178247 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 94,46 | 94,46 | PHM,voda do ostrekovačov | 07.8.2019 | |
| 20190219 | 1190839445 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 49,52 | 49,52 | Hovorné 07/2019 | 07.8.2019 | |
| 20190220 | 1190839555 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 08/2019 | 07.8.2019 | |
| 20190221 | 1011945613 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1150,18 | 1150,18 | Zmluva 7922/2019 | Elektrina 08/2019 | 07.8.2019 |
| 20190222 | 20191068 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 517,85 | 517,85 | 070/2019 | Tlač Priezor 4/2019 - 200 ks | 07.8.2019 |
| 20190223 | 20191075 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 597,60 | 597,60 | 067/2019 | Tlač Stolový kalendár 2020 - 600 ks | 07.8.2019 |
| 20190224 | 1941400225 | LIMEX ČR, s. r. o. | J. Hanulu 57, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 51689839 | EUR | 483,65 | 483,65 | 075/2019 | Nákup DHM - koberec | 09.8.2019 |
| 20190225 | 1051925686 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | -801,44 | -801,44 | Zmluva 7922/2019 | Elektrina 07/2019 - vyúčtovanie | 13.8.2019 |
| 20190226 | 9001244969 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 63,10 | 63,10 | Poštovné, poštový priečinok 07/2019 | 14.8.2019 | |
| 20190227 | 20190813 | KOHEX, s. r. o. | Štefánikovo námestie 6, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 17077257 | EUR | 129,00 | 129,00 | 077/2019 | Nákup DHM-ohrievač vody TATRAMAT | 14.8.2019 |
| 20190228 | 190589 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 6350,00 | 6350,00 | 062/2019 | Nákup IMA-Braillovská tlačiareň INDEX Everest | 14.8.2019 |
| 20190229 | 190598 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 3470,00 | 3470,00 | 074/2019 | Nákup IMA - Softvér pre 5 PC | 14.8.2019 |
| 20190230 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 138,20 | 138,20 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.08.19-26.11.2019 | 15.8.2019 |
| 20190231 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 336,26 | 336,26 | Orange 08/2019 | 15.8.2019 | |
| 20190232 | 20191372 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 139,92 | 139,92 | 076/2019 | Nákup materiálu - špirály plastové | 15.8.2019 |
| 20190233 | 19013 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 258,16 | 258,16 | 079/2019 | Nákup drogistického materiálu | 15.8.2019 |
| 20190234 | 9001247175 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 48,47 | 48,47 | 073/2019 | Tlač PP-na účet - 3000ks | 23.8.2019 |
| 20190235 | 190626 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 480,00 | 480,00 | 078/2019 | Aktualizácia-update JAWS 1005226 na verziu 18 | 23.8.2019 |
| 20190236 | 419080023 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 120,00 | 120,00 | Predplatné Pracovné právo 2019 - 3.preddavok | 23.8.2019 | |
| 20190237 | 419080206 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 108,00 | 108,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2019 - 4.preddavok | 23.8.2019 | |
| 20190238 | 519153821 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 76,51 | 76,51 | Vodné,stočné,zrážky NMP 16.05.2019-13.08.2019 | 26.8.2019 | |
| 20190239 | 2912010358 | ŠEVT a. s. | Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK | 31331131 | EUR | 318,96 | 318,96 | 080/2019 | Nákup materiálu-obálky,etikety | 28.8.2019 |
| 20190240 | 3902975 | TECHNOPACK - SLOVAKIA, s.r.o. | Neresnícka cesta 48, 96001 Zvolen, SK | 36037648 | EUR | 5665,56 | 5665,56 | 064/2019 | Nákup materiálu - fólia biela | 28.8.2019 |
| 20190241 | 3091938917 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3500,00 | 3500,00 | 081/2019 | Kupóny 09/2019 | 28.8.2019 |
| 20190242 | 9707760919 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 09/2019 | 02.9.2019 |
| 20190243 | 9707770919 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 09/2019 | 02.9.2019 |
| 20190244 | 8609933287 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 570,00 | 570,00 | Plyn 09/2019 | 02.9.2019 | |
| 20190245 | 1011951373 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1150,18 | 1150,18 | Zmluva 7922/2019 | Elektrina 09/2019 | 02.9.2019 |
| 20190246 | 11020873 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 09/2019 | 02.9.2019 |
| 20190247 | 8240757672 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 08/2019 | 02.9.2019 | |
| 20190248 | 519157112 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 162,22 | 162,22 | Vodné,stočné,zrážky Š 31.07.2019-26.08.2019 | 04.9.2019 | |
| 20190249 | 1190939683 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 47,03 | 47,03 | Hovorné 08/2019 | 05.9.2019 | |
| 20190250 | 1190939777 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 09/2019 | 05.9.2019 | |
| 20190251 | 201946923 | ESET spol. s r. o. | Pionierska 9/A, 83101 Bratislava, SK | 31333532 | EUR | 855,00 | 855,00 | 086/2018 | Licencie ESET EndpointProtectionAdvanced-23.09.20 | 06.9.2019 |
| 20190252 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 50,17 | 50,17 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 4Q 2019 | 10.9.2019 |
| 20190253 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 49,89 | 49,89 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 4Q 2019 | 10.9.2019 |
| 20190254 | 9001252079 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 198,15 | 198,15 | Poštovné, poštový priečinok 08/2019 | 12.9.2019 | |
| 20190255 | 1051929274 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | -840,66 | -840,66 | Zmluva 7922/2019 | Elektrina 08/2019 - vyúčtovanie | 12.9.2019 |
| 20190256 | 4591192553 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 42,42 | 42,42 | PHM | 13.9.2019 | |
| 20190257 | 2019101 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 282,00 | 282,00 | 0832019 | Nákup DHM - HDD | 13.9.2019 |
| 20190258 | 20190228 | CONNECT PRO, s.r.o. | Gorazdova 26, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 44236255 | EUR | 5348,98 | 5348,98 | 058/2019 | Nákup IMA - ústredňa telefónna | 13.9.2019 |
| 20190259 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 281,31 | 281,31 | Orange 09/2019 | 16.9.2019 | |
| 20190260 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 111,20 | 111,20 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné29.09.2019-29.12.2019 | 16.9.2019 |
| 20190261 | 52019 | ING. UHRIN ROMAN | Lesnícka 4, 05342 Krompachy, SK | 46070915 | EUR | 164,00 | 164,00 | 084/2019 | Revízia kotlov | 18.9.2019 |
| 20190262 | 201904 | CUVO s.r.o. | Šancová 4023/82, 81105 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 1540,00 | 1540,00 | 085/2019 | Kalendár reliéfny 2020-matrice13ks,gragická úprava | 18.9.2019 |
| 20190263 | 562019 | SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC | Michalská 1, 81417 Bratislava, SK | 30845181 | EUR | 180,00 | 180,00 | Členský príspevok 2019 - SAK | 23.9.2019 | |
| 20190264 | 2019102 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 612,00 | 612,00 | 086/2019 | Nákup materiálu - CD Freestyle 700MB | 24.9.2019 |
| 20190265 | 2019103 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 900,00 | 900,00 | 088/2019 | Nákup materiálu - Box DVD | 25.9.2019 |
| 20190266 | 3091943906 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3700,00 | 3700,00 | 090/2019 | Kupóny 10/2019 | 26.9.2019 |
| 20190267 | 19419013 | B2B PARTNER, s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | 44413467 | EUR | 94,80 | 94,80 | 089/2019 | Nákup DHM - stoličky | 26.9.2019 |
| 20190268 | 7522019 | REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ s.r.o. | Gorkého 1, 81101 Bratislava, SK | 46440305 | EUR | 319,20 | 319,20 | Poplatky za reklamné služby Registrácia v databáze | 26.9.2019 | |
| 20190269 | 20191331 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 1033,08 | 1033,08 | 082/2019 | Tlač Kalendár nástenný 2020, 420x250mm - 150 ks | 30.9.2019 |
| 20190270 | 91900227 | ELET, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 3Q | 30.9.2019 | |
| 20190271 | 2019143 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 3Q | 30.9.2019 |
| 20190272 | 1011956131 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1150,18 | 1150,18 | Zmluva 7922/2019 | Elektrina 10/2019 | 02.10.2019 |
| 20190273 | 8668027098 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 570,00 | 570,00 | Plyn 10/2019 | 02.10.2019 | |
| 20190274 | 9707761019 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 10/2019 | 02.10.2019 |
| 20190275 | 9707771019 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 10/2019 | 02.10.2019 |
| 20190276 | 11021243 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 10/2019 | 02.10.2019 |
| 20190277 | 8837780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 47232480 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 4Q | 02.10.2019 | |
| 20190278 | 2019108 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 204,00 | 204,00 | 086/2019 | Nákup materiálu - CD Freestyle 700MB | 04.10.2019 |
| 20190279 | 1022624401 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 9/2019 | 08.10.2019 | |
| 20190280 | 4591206872 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 371,10 | 371,10 | PHM | 08.10.2019 | |
| 20190281 | 519165520 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 213,19 | 213,19 | Vodné,stočné,zrážky Š 27.08.2019-27.09.2019 | 09.10.2019 | |
| 20190282 | 1163658041 | MARTINUS.SK, s. r. o. | M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 978,60 | 978,60 | 091/2019 | Nákup kníh | 09.10.2019 |
| 20190283 | 1051931657 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 2056,86 | 2056,86 | Elektrina 09/2019 - vyúčtovanie | 10.10.2019 | |
| 20190284 | 8402580652 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | -563,09 | -563,09 | Plyn 01.01.2019-30.09.2019 - vyúčtovanie | 11.10.2019 | |
| 20190285 | 222190249 | TATRA CLIMA, s.r.o. | Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK | 36491047 | EUR | 5269,79 | 5269,79 | 059/2019 | Nákup IMA - klimatizácia OZŠ | 11.10.2019 |
| 20190286 | 9001259076 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 26,85 | 26,85 | Poštovné,poštový priečinok 09/2019 | 11.10.2019 | |
| 20190287 | 1191042077 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 68,26 | 68,26 | Hovorné 09/2019 | 11.10.2019 | |
| 20190288 | 1191042178 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 10/2019 | 11.10.2019 | |
| 20190289 | 8300018667 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | -570,00 | -570,00 | Plyn 01.10.2019-31.10.2019 - dobropis | 11.10.2019 | |
| 20190290 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 285,66 | 285,66 | Orange 10/2019 | 14.10.2019 | |
| 20190291 | 20191415 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 517,85 | 517,85 | 092/2019 | Tlač Priezor 5/2019 - 200 ks | 14.10.2019 |
| 20190292 | 1900185 | OPTIMA KOŠICE, spol. s r.o. | Tokajícka 4, 04022 Košice, SK | 36587052 | EUR | 72,00 | 72,00 | 095/2019 | Oprava kopírky-KMC220-výmena odpadovej nádoby | 16.10.2019 |
| 20190293 | 20191754 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 303,60 | 303,60 | 094/2019 | Nákup DHM - RECOsystems | 18.10.2019 |
| 20190294 | 1901108 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 49,79 | 49,79 | Kontrola PSN Š 3Q | 22.10.2019 | |
| 20190295 | 1901109 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 109,54 | 109,54 | Kontrola EPS,PSN NMP 3Q | 22.10.2019 | |
| 20190296 | 4591213997 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 311,14 | 311,14 | PHM, voda do ostrekovačov | 22.10.2019 | |
| 20190297 | 10190036 | Marek Sobinovský | Mengusovská 3391/5B, 05401 Levoča, SK | 40858812 | EUR | 280,00 | 280,00 | 093/2019 | Revízia plynových zariadení Š | 23.10.2019 |
| 20190298 | 8150287556 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 722,00 | 722,00 | Plyn 10/2019 | 23.10.2019 | |
| 20190299 | 1851193977 | MOTOR-CAR POPRAD spol. s r. o. | Partizánska 102/4447, 05801 Poprad, SK | 36482242 | EUR | 3898,90 | 3898,90 | 096/2019 | Oprava auta LE-S35AL-brzdy,kotúče,ramena,čapy | 25.10.2019 |
| 20190300 | 1913 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA | Filinského 7, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 42096642 | EUR | 1699,00 | 1699,00 | 087/2019 | Nákup DHM-skrine,regály | 25.10.2019 |
| 20190301 | 3091949244 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3176,00 | 3176,00 | 099/2019 | Kupóny 11/2019 | 29.10.2019 |
| 20190302 | 419100302 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 84,00 | 84,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2019 - 5. preddavok | 29.10.2019 | |
| 20190303 | 19421017 | B2B PARTNER, s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | 44413467 | EUR | 211,68 | 211,68 | 097/2019 | Nákup DHM - vešiaková stena | 29.10.2019 |
| 20190304 | 8245145547 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 10/2019 | 04.11.2019 | |
| 20190305 | 1011962014 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1150,18 | 1150,18 | Elektrina 11/2019 | 04.11.2019 | |
| 20190306 | 8677728908 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 722,00 | 722,00 | Plyn 11/2019 | 04.11.2019 | |
| 20190307 | 9707761119 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 11/2019 | 04.11.2019 |
| 20190308 | 9707771119 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 11/2019 | 04.11.2019 |
| 20190309 | 11021618 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 11/2019 | 04.11.2019 |
| 20190310 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 138,20 | 138,20 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.11.19-26.02.2020 | 04.11.2019 |
| 20190311 | 519170788 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 171,23 | 171,23 | Vodné,stočné,zrážky Š 28.09.2019-23.10.2019 | 04.11.2019 | |
| 20190312 | 1910094 | VELCON spol. s r. o. | Továrenská 368/40, 97631 Vlkanová, SK | 36056677 | EUR | 10674,00 | 10674,00 | Zmluva o dielo 1/2019 | Nákup IMA - šikmá schodisková plošina | 04.11.2019 |
| 20190313 | 86100655 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 65,80 | 65,80 | Predplatné PORADCA 2020 | 04.11.2019 | |
| 20190314 | 1051936507 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 812,96 | 812,96 | Elektrina 10/2019 - vyúčtovanie | 04.11.2019 | |
| 20190315 | 4591221600 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 120,75 | 120,75 | PHM,umytie auta,voda do ostrekovačov | 07.11.2019 | |
| 20190316 | 1191129615 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 41,44 | 41,44 | Hovorné 10/2019 | 07.11.2019 | |
| 20190317 | 1191134141 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 11/2019 | 07.11.2019 | |
| 20190318 | 2019114 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 312,00 | 312,00 | 100/2019 | Nákup materiálu - etikety | 08.11.2019 |
| 20190319 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 262,04 | 262,04 | Orange 11/2019 | 13.11.2019 | |
| 20190320 | 9001269974 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 638,95 | 638,95 | Poštovné,poštový priečinok 10/2019 | 14.11.2019 | |
| 20190321 | 20191926 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 140,22 | 140,22 | 098/2019 | Nákup materiálu - hrebene | 14.11.2019 |
| 20190322 | 20192024 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 47,53 | 47,53 | 098/2019 | Nákup materiálu - hrebene | 21.11.2019 |
| 20190323 | 20192022 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 204,36 | 204,36 | 101/2019 | Nákup materiálu - hrebene plastové | 21.11.2019 |
| 20190324 | 4591228718 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 245,47 | 245,47 | PHM | 22.11.2019 | |
| 20190325 | 2019118 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 569,00 | 569,00 | 104/2019 | Nákup tonerov | 25.11.2019 |
| 20190326 | 519175390 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 68,27 | 68,27 | Vodné,stočné,zrážky NMP 14.08.2019-04.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 20190327 | 19423584 | B2B PARTNER, s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | 44413467 | EUR | 108,00 | 108,00 | 103/2019 | Spotreba kartónových krabíc 600x400x300 | 25.11.2019 |
| 20190328 | 71900007 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 3192,00 | 3192,00 | Licencia zvukové pečiatky 2019,SSL certifikát 2019 | 25.11.2019 | |
| 20190329 | 2019119 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 684,00 | 684,00 | 107/2019 | Nákup materiálu - CD VERBATIM | 27.11.2019 |
| 20190330 | 3091954598 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 2980,00 | 2980,00 | 116/2019 | Stravné kupóny 12/2019 | 28.11.2019 |
| 20190331 | 4892019150 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 11,20 | 11,20 | 102/2019 | Reprezentačné | 02.12.2019 |
| 20190332 | 8160336292 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 722,00 | 722,00 | Plyn 12/2019 | 02.12.2019 | |
| 20190333 | 1011963880 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1150,18 | 1150,18 | Elektrina 12/2019 | 02.12.2019 | |
| 20190334 | 9707761219 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 12/2019 | 02.12.2019 |
| 20190335 | 9707771219 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 12/2019 | 02.12.2019 |
| 20190336 | 1900053 | ITPS, s.r.o. | Orešianska 9, 91701 Trnava, SK | 44459645 | EUR | 90,00 | 90,00 | 121/2019 | BIBLIOSFÉRA 2019 - účastnícky poplatok | 04.12.2019 |
| 20190337 | 519178573 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 221,51 | 221,51 | Vodné,stočné,zrážky Š 24.10.2019-25.11.2019 | 05.12.2019 | |
| 20190338 | 19424874 | B2B PARTNER, s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | 44413467 | EUR | 36,00 | 36,00 | 119/2019 | Nákup DHM | 05.12.2019 |
| 20190339 | 3419 | ING. MIROSLAV JANOV | Trieda 1.mája 53/16, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 10767223 | EUR | 191,69 | 191,69 | 106/2019 | Revízia tlakových zariadení,školenie | 06.12.2019 |
| 20190340 | 4591235995 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 223,52 | 223,52 | PHM,voda do ostrekovača | 06.12.2019 | |
| 20190341 | 91900325 | ELET, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 4Q | 06.12.2019 | |
| 20190342 | 1191241574 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 37,84 | 37,84 | Hovorné 11/2019 | 06.12.2019 | |
| 20190343 | 1191229250 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 12/2019 | 06.12.2019 | |
| 20190344 | 11021971 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 12/2019 | 06.12.2019 |
| 20190345 | 2019124 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 181,99 | 181,99 | 117/2019 | Nákup DNHM,spotreba materiálu | 06.12.2019 |
| 20190346 | 2019126 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 960,00 | 960,00 | 115/2019 | Nákup materiálu - CD Boxy | 10.12.2019 |
| 20190347 | 1167965291 | MARTINUS.SK, s. r. o. | M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 950,25 | 950,25 | 110/2019 | Nákup kníh | 10.12.2019 |
| 20190348 | 20190018 | JOZEF PALUGA | Gašpara Haina 27, 05401 Levoča, SK | 34803351 | EUR | 56,70 | 56,70 | 123/2019 | Oprava elektrického pohonu brány Š | 10.12.2019 |
| 20190349 | 32019 | BRAŠNÁRSTVO - ANNA BAJTOŠOVÁ | Čingovská 429/4, 05201 Spišské Tomášovce, SK | 33057931 | EUR | 992,00 | 992,00 | 114/2019 | Nákup materiálu - obaly na expedičné knihy | 10.12.2019 |
| 20190350 | 2019128 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 500,00 | 500,00 | 113/2019 | Nákup materiálu - CD FREESTYLE | 11.12.2019 |
| 20190351 | 19018 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 344,30 | 344,30 | 120/2019 | Nákup, spotreba drogistického materiálu | 11.12.2019 |
| 20190352 | 2019130 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 996,00 | 996,00 | 122/2019 | Nákup materiálu - tonery | 12.12.2019 |
| 20190353 | 20191792 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 517,85 | 517,85 | 118/2019 | Tlač Priezor 6/2019 - 200 ks | 12.12.2019 |
| 20190354 | 9001275790 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 175,85 | 175,85 | Poštovné,poštový priečinok 11/2019 | 12.12.2019 | |
| 20190355 | 1051940238 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1149,61 | 1149,61 | Elektrina 11/2019 - vyúčtovanie | 12.12.2019 | |
| 20190356 | 1022624401 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 11/2019 | 12.12.2019 | |
| 20190357 | 13132019 | PaedDr. Kristína Prekopová | Jasovská 1, 85107 Bratislava, SK | EUR | 150,00 | 150,00 | 105/2019 | Literárny klub-S koledou na perách | 14.12.2019 | |
| 20190358 | 2019160 | CHOVANEC - VÝŤAHY, s. r. o. | Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 44549288 | EUR | 150,00 | 150,00 | 125/2019 | Servis výťahu 2P | 14.12.2019 |
| 20190359 | 42019 | BRAŠNÁRSTVO - ANNA BAJTOŠOVÁ | Čingovská 429/4, 05201 Spišské Tomášovce, SK | 33057931 | EUR | 985,00 | 985,00 | 112/2019 | Nákup materiálu - obaly expedičné na DVD a CD | 17.12.2019 |
| 20190360 | 2019132 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 966,00 | 966,00 | 124/2019 | Nákup materiálu - CD | 17.12.2019 |
| 20190361 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 111,20 | 111,20 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné29.12.2019-29.03.2020 | 17.12.2019 |
| 20190362 | 201912110 | MONARCH - František Fanta | Gorazdova 10/15, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 30667526 | EUR | 316,35 | 316,35 | 069/2019 | Oprava žalúzií | 17.12.2019 |
| 20190363 | 190089 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 439,90 | 439,90 | 109/2019 | Spotreba elektromateriálu | 17.12.2019 |
| 20190364 | 2019195 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 3Q | 18.12.2019 |
| 20190365 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 330,14 | 330,14 | Orange 12/2019,01/2020 | 18.12.2019 | |
| 20190366 | 1901170 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 183,23 | 183,23 | Kontrola EPS,PSN NMP 2Q | 18.12.2019 | |
| 20190367 | 1901171 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 49,79 | 49,79 | Kontrola PSN Š 2Q | 18.12.2019 | |
| 20190368 | 2019140 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 2970,00 | 2970,00 | 128/2019 | Nákup DHM,spotreba materiálu | 20.12.2019 |
| 20190369 | 519184073 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 122,86 | 122,86 | Vodné,stočné,zrážky Š 26.11.2019-12.12.2019 | 20.12.2019 | |
| 20190370 | 4591243124 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 129,27 | 129,27 | PHM,voda do ostrekovačov,žiarovky H7,umytie auta | 20.12.2019 | |
| 20190371 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 598,00 | 598,00 | Nákup DHM-mobily Xiaomi MI Note 10 green | 20.12.2019 | |
| 20190372 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 240,00 | 240,00 | Nákup DHM-mobily SAMSUNG GALAXY A20E | 20.12.2019 | |
| 20190373 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 2,00 | 2,00 | Nákup DHM-Huawei BAND 3 PRO Black | 20.12.2019 | |
| 20190374 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 2,00 | 2,00 | Nákup DHM-Huawei Talk Band B3 Lite | 20.12.2019 | |
| 20190375 | 20191046 | ACS spol. s r. o. | Radlinského 27, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36582298 | EUR | 524,00 | 524,00 | 126/2019 | Nákup DHM-Kärcher K7 | 20.12.2019 |
| 20190376 | 2192016606 | ŠEVT a. s. | Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK | 31331131 | EUR | 301,52 | 301,52 | 108/2019 | Nákup DHM, spotreba kancelárskeho materiálu | 20.12.2019 |
| 20190377 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 203,92 | 203,92 | 127/2019 | Spotreba materiálu - púzdra na MT | 20.12.2019 |
| 20190378 | 8249569107 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 12/2019, 01/2020 | 07.1.2020 | |
| 20190379 | 4591250654 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 72,76 | 72,76 | PHM | 08.1.2020 | |
| 20190380 | 1200131192 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 23,89 | 23,89 | Hovorné 12/2019 | 08.1.2020 | |
| 20190381 | 5041900075 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 76,78 | 76,78 | Predplatné Pracovné právo 2019 - vyúčtovanie | 08.1.2020 | |
| 20190382 | 5041901261 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 129,37 | 129,37 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2019 - vyúčtovanie | 10.1.2020 | |
| 20190383 | 9001284306 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 395,55 | 395,55 | Poštovné,poštový priečinok 12/2019 | 15.1.2020 | |
| 20190384 | 1051944885 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1517,13 | 1517,13 | Elektrina 12/2019 - vyúčtovanie | 15.1.2020 | |
| 20190385 | 8451259670 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 441,34 | 441,34 | Plyn 01.10.2019 - 31.12.2019 - vyúčtovanie | 15.1.2020 |