Faktúry 2021
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Štúrova 36, 054 65 Levoča, IČO: 37780387
Zverejnené v zmysle novely Zákona č. 382/2011 Z.z.
(ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám)
(ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám)
FAKTÚRY ZA ROK 2021
| Faktura č. | VS | Partner | Adresa | IČO | Mena | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia | s dph |
| 20210001 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 49,64 | 49,64 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 1Q 2021 | 04.1.2021 | A |
| 20210002 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 49,36 | 49,36 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 1Q 2021 | 04.1.2021 | A |
| 20210003 | 345007670 | ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a. s. | Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava, SK | 00151700 | EUR | 132,78 | 132,78 | Zmluva 345007670 | Poistenie osôb 2021 | 04.1.2021 | A |
| 20210004 | 9707760121 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 01/2021 | 04.1.2021 | |
| 20210005 | 9707770121 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 01/2021 | 04.1.2021 | |
| 20210006 | 8837780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 47232480 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 1Q | 04.1.2021 | ||
| 20210007 | 11026957 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 01/2021 | 04.1.2021 | A |
| 20210008 | 3021900333 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3383,32 | 3383,32 | 001/2021 | Kupóny 01/2021 | 07.1.2021 | A |
| 20210009 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 201,99 | 201,99 | Orange 01/2021 | 11.1.2021 | A | |
| 20210010 | 620058641 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | Hattalova 22 - prevádzka, 83103 Bratislava, SK | 31352782 | EUR | 30,00 | 30,00 | Predplatné Knižná Revue 1-11/2021 - 2 ks | 11.1.2021 | A | |
| 20210011 | 2219900144 | ŠEVT a. s. | Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK | 31331131 | EUR | 91,46 | 91,46 | 003/2021 | Spotreba kancelárskeho materiálu | 13.1.2021 | A |
| 20210012 | 202160012 | MEDIATECH CENTRAL EUROPE, a.s. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 35772581 | EUR | 63,00 | 63,00 | 122/2020 | Spotreba materiálu - sada pre MA/PA 19 rack | 13.1.2021 | A |
| 20210013 | 4921001161 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 01/2021 | 14.1.2021 | A | |
| 20210014 | 8170712744 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 722,00 | 722,00 | Plyn 01/2021 | 14.1.2021 | A | |
| 20210015 | 1180359041 | MARTINUS.SK, s. r. o. | M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 938,36 | 938,36 | 002/2021 | Nákup kníh | 14.1.2021 | A |
| 20210016 | 5022100296 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 165,00 | 165,00 | Predplatné Verejná správa SR ročný prístup | 14.1.2021 | A | |
| 20210017 | 21324726 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o | Šustekova 8, 85104 Bratislava, SK | 31356958 | EUR | 43,80 | 43,80 | Predplatné Stereo a video 1-12/2021 | 14.1.2021 | A | |
| 20210018 | 1210070083 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 309,00 | 309,00 | Predplatné Prešovský Korzár SME 15.01.-31.12.2021 | 14.1.2021 | A | |
| 20210019 | 2104746257 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 172,85 | 172,85 | Predplatné časopisov 1P 2021 | 14.1.2021 | A | |
| 20210020 | 1210060012 | MAFRA SLOVAKIA, a.s. | Nobelova 34, 83605 , SK | 31333524 | EUR | 10,20 | 10,20 | Predplatné Diabetik 2-6/2021 | 14.1.2021 | A | |
| 20210021 | 2021001 | ČERNICKÝ PAVOL | Nemešany 81, 05302 Spišský Hrhov, SK | 14375168 | EUR | 439,00 | 439,00 | 004/2021 | Oprava a revízia hasiacich prístrojov,hydrantov,ha | 20.1.2021 | |
| 20210022 | 212020 | STAR PRODUCTION, s. r. o. | Dr.Vl.Clementisa 10, 82102 Bratislava, SK | 35890851 | EUR | 50,00 | 50,00 | Predplatné Slovenka 3/21 - 2/22 | 27.1.2021 | A | |
| 20210023 | 3021906096 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3726,80 | 3726,80 | 008/2021 | Kupóny 02/2021 | 28.1.2021 | A |
| 20210024 | 99511308 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 66,00 | 66,00 | Predplatné Práce aMzdy bez chýb,pokút a penále2021 | 28.1.2021 | A | |
| 20210025 | 171563 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 45,80 | 45,80 | Predplatné Aktualizácie I,II,III,V 2021 | 28.1.2021 | A | |
| 20210026 | 2021100136 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | Kladnianska 60, 82105 Bratislava, SK | 31343180 | EUR | 26,00 | 26,00 | Predplatné NEXTECH Komplet 2021 | 28.1.2021 | A | |
| 20210027 | 2021002 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 432,00 | 432,00 | 009/2021 | Nákup DHM - monitory | 29.1.2021 | A |
| 20210028 | 2021000013 | MEDISON, s. r. o. | Obchodná 16, 04011 Košice, SK | 36679135 | EUR | 270,00 | 270,00 | Pracovná zdravotná služba - 1.polrok | 01.2.2021 | A | |
| 20210029 | 9707760221 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 02/2021 | 01.2.2021 | |
| 20210030 | 9707770221 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 02/2021 | 01.2.2021 | |
| 20210031 | 8678148816 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 722,00 | 722,00 | Plyn 02/2021 | 01.2.2021 | A | |
| 20210032 | 11027534 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 02/2021 | 01.2.2021 | A |
| 20210033 | 321300274 | SOFTIP, a. s. | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 84,00 | 84,00 | Školenie - ročná mzdová závierka SOFTIP | 02.2.2021 | A | |
| 20210034 | 20210051 | ACS spol. s r. o. | Radlinského 27, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36582298 | EUR | 254,00 | 254,00 | 011/2021 | Nákup DHM - vysávač | 03.2.2021 | A |
| 20210035 | 21010013 | REMESPLUS LPO s.r.o. | Barčianska 66, 04017 Košice, SK | 36191078 | EUR | 4803,60 | 4803,60 | 005/2021 | Nákup materiálu - durofol | 03.2.2021 | A |
| 20210036 | 521103422 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 213,04 | 213,04 | Vodné,stočné,zrážky Š 16.12.2020-28.01.2021 | 05.2.2021 | A | |
| 20210037 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 143,73 | 143,73 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.02.21-26.05.2021 | 05.2.2021 | A |
| 20210038 | 1022624401 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 01/2021 | 08.2.2021 | A | |
| 20210039 | 4721000897 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 24,73 | 24,73 | Hovorné 01/2021 | 08.2.2021 | A | |
| 20210040 | 4591437298 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 100,56 | 100,56 | PHM,autolekárničky | 08.2.2021 | A | |
| 20210041 | 4721002808 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 02/2021 | 08.2.2021 | A | |
| 20210042 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 265,05 | 265,05 | Nákup DHM - mobil | 08.2.2021 | A | |
| 20210043 | 2110029 | Sunteq s.r.o. | Vajnorská 105, 83104 Bratislava, SK | 30226406 | EUR | 1705,20 | 1705,20 | 006/2021 | Nákup DHM - Mac mini,softvér | 09.2.2021 | A |
| 20210044 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 228,53 | 228,53 | Orange 02/2021 | 10.2.2021 | A | |
| 20210045 | 1052102023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 3193,61 | 3193,61 | Elektrina 01/2021 | 10.2.2021 | A | |
| 20210046 | 2021010 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 859,00 | 859,00 | 014/2021 | Nákup DHM,spotreba materiálu | 10.2.2021 | A |
| 20210047 | 202102 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 1660,00 | 1660,00 | 010/2021 | Matrice reliéfne 7ks+grafická úprava | 10.2.2021 | |
| 20210048 | 421020003 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 124,15 | 124,15 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2021 - 1. preddavok | 12.2.2021 | A | |
| 20210049 | 421020002 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 161,83 | 161,83 | Predplatné Pracovné právo 2021 - 1. preddavok | 12.2.2021 | A | |
| 20210050 | 2100042 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 62,00 | 62,00 | 016/2021 | Spotreba materiálu - SSD PATRIOT 480GB | 12.2.2021 | A |
| 20210051 | 9001390759 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 89,25 | 89,25 | Poštovné,poštový priečinok 1/2021 | 15.2.2021 | A | |
| 20210052 | 20210185 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 139,68 | 139,68 | Tlač Podacie lístky,adresné štítky po 6000 ks | 15.2.2021 | ||
| 20210053 | 20210193 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 457,85 | 457,85 | 013/2021 | Tlač Priezor 1/2021 - 140ks/88 strán | 15.2.2021 | |
| 20210054 | 9621 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 33,00 | 33,00 | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia v roku 2020 | 16.2.2021 | ||
| 20210055 | 72100017 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 1Q | 16.2.2021 | A | |
| 20210056 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 74,98 | 74,98 | Spotreba materiálu-ochranné púzdro,sklo | 16.2.2021 | A | |
| 20210057 | 2021310194 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a. s. | Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava, SK | 36653004 | EUR | 163,20 | 163,20 | 007/2021 | Skúška tlaková-Vzdušník kompresora L100C 11X | 17.2.2021 | A |
| 20210058 | 521106514 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 69,40 | 69,40 | Vodné,stočné,zrážky NMP 20.11.2020-12.02.2021 | 24.2.2021 | A | |
| 20210059 | 3021911673 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 4250,61 | 4250,61 | 021/2021 | Kupóny 03/2021 | 26.2.2021 | A |
| 20210060 | 2021013 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 490,00 | 490,00 | 023/2021 | Nákup tonerov | 01.3.2021 | A |
| 20210061 | 8629792491 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 722,00 | 722,00 | Plyn 03/2021 | 01.3.2021 | A | |
| 20210062 | 9707760321 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 03/2021 | 01.3.2021 | |
| 20210063 | 9707770321 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 03/2021 | 01.3.2021 | |
| 20210064 | 11027850 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 03/2021 | 01.3.2021 | A |
| 20210065 | 20210020 | ONDRUŠ a spol. s. r. o. | Uloža 124, 05371 Uloža, SK | 31698671 | EUR | 90,00 | 90,00 | 019/2021 | Revízia regálov | 02.3.2021 | A |
| 20210066 | 2100001 | Touch&Speech n.o. | Štiavnická 1825/6, 03401 Ružomberok, SK | 37923412 | EUR | 88,20 | 88,20 | 018/2021 | Licencia CORVUS EFFECTIVE | 02.3.2021 | |
| 20210067 | 5012100623 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 84,00 | 84,00 | 020/2021 | Školenie-Webinár Zamestnávateľ vs.zamestnanec | 04.3.2021 | A |
| 20210068 | 521109415 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 171,58 | 171,58 | Vodné,stočné,zrážky Š 29.01.2021-23.02.2021 | 05.3.2021 | A | |
| 20210069 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 115,65 | 115,65 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné29.03.2021-29.06.2021 | 08.3.2021 | A |
| 20210070 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 49,64 | 49,64 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 2Q 2021 | 08.3.2021 | A |
| 20210071 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 49,36 | 49,36 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 2Q 2021 | 08.3.2021 | A |
| 20210072 | 4591450701 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 34,01 | 34,01 | PHM | 08.3.2021 | A | |
| 20210073 | 4721004690 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 20,44 | 20,44 | Hovorné 02/2021 | 08.3.2021 | A | |
| 20210074 | 4721003762 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 03/2021 | 08.3.2021 | A | |
| 20210075 | 1213100039 | TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA LEVOČA | Hradby 2, 05401 Levoča, SK | 35528052 | EUR | 96,00 | 96,00 | Prenájom zbernej nádoby 2021 | 08.3.2021 | A | |
| 20210076 | 2110072 | Sunteq s.r.o. | Vajnorská 105, 83104 Bratislava, SK | 30226406 | EUR | 189,60 | 189,60 | 017/2021 | Nákup softvéru ROXIO TOAST TITANIUM | 08.3.2021 | A |
| 20210077 | 1052106441 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 2991,40 | 2991,40 | Elektrina 02/2021 | 10.3.2021 | A | |
| 20210078 | 9001396851 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 209,10 | 209,10 | Poštovné,poštový priečinok 02/2021 | 10.3.2021 | A | |
| 20210079 | 1022624401 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 02/2021 | 10.3.2021 | A | |
| 20210080 | 21001 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 299,04 | 299,04 | 025/2021 | Nákup materiálu - spreje na dezinfekciu rúk | 10.3.2021 | A |
| 20210081 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 220,61 | 220,61 | Orange 03/2021 | 10.3.2021 | A | |
| 20210082 | 210021 | Vladimír Halcin | Jana Francisciho 38, 05401 Levoča, SK | 34802746 | EUR | 528,79 | 528,79 | 024/2021 | Spotreba kancelárskeho materiálu | 15.3.2021 | A |
| 20210083 | 20210322 | ORON | Nová 500/66, 05401 Levoča, SK | 10905235 | EUR | 150,00 | 150,00 | 029/2021 | Evidencie Zákazkových listov-nastavenie 2021 | 22.3.2021 | |
| 20210084 | 2100080 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 269,78 | 269,78 | 027/2021 | Nákup DHM,spotreba materiálu | 22.3.2021 | A |
| 20210085 | 210141 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 13300,00 | 13300,00 | 022/2021 | Nákup IMA-Braillo tlačiareň, Display | 22.3.2021 | A |
| 20210086 | 2021014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 912,00 | 912,00 | 030/2021 | Nákup materiálu-CD VERBATIM | 24.3.2021 | A |
| 20210087 | 7022021 | AQUALEV - ŠTEFAN GRIGER | Lúčka 46, 05303 Lúčka, SK | 34526986 | EUR | 9207,72 | 9207,72 | Zmluva o dielo 1/2021 | Technické zhodnotenie Š-miestnosť pri kotolni | 26.3.2021 | A |
| 20210088 | 37780387 | KLUB FOTOPUBLICISTOV | Lichardova 51, 97613 Slovenská Ľupča, SK | 30197465 | EUR | 40,00 | 40,00 | Účasť na súťaži Najkrajší kalendár | 29.3.2021 | ||
| 20210089 | 1211249 | Fecupral s.r.o. | Ľ.Štúra 17, 08221 Veľký Šariš, SK | 36448974 | EUR | 366,24 | 366,24 | 031/2021 | Odvoz odpadu-IMA,DHM,tonery,žiarivky,elektroodpad, | 29.3.2021 | A |
| 20210090 | 3021917048 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3666,69 | 3666,69 | 032/2021 | Kupóny 04/2021 | 30.3.2021 | A |
| 20210091 | 2021047 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 1Q | 30.3.2021 | |
| 20210092 | 8639490400 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 722,00 | 722,00 | Plyn 04/2021 | 01.4.2021 | A | |
| 20210093 | 9707760421 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 04/2021 | 01.4.2021 | |
| 20210094 | 9707770421 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 04/2021 | 01.4.2021 | |
| 20210095 | 11028155 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 04/2021 | 01.4.2021 | A |
| 20210096 | 521116840 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 207,76 | 207,76 | Vodné,stočné,zrážky Š 24.02.2021-24.03.2021 | 06.4.2021 | A | |
| 20210097 | 20714011 | CENTRUM VED.-TECH.INFORMÁCIÍ SR | Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, SK | 00151882 | EUR | 12,00 | 12,00 | Predplatné ITlib 1-4/2021 | 07.4.2021 | A | |
| 20210098 | 8280690955 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 03/2021 | 08.4.2021 | A | |
| 20210099 | 4591464382 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 36,02 | 36,02 | PHM | 09.4.2021 | A | |
| 20210100 | 2021024 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 209,46 | 209,46 | 026/2021 | Nákup DHM,softvér,licencia | 09.4.2021 | A |
| 20210101 | 2930042021 | STATPED | Postboks 113, N-3081 Holmestrand, NO | EUR | 72,12 | 72,12 | 034/2021 | Školenie - Hmatové čítanie 2021 | 09.4.2021 | ||
| 20210102 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 221,79 | 221,79 | Orange 04/2021 | 12.4.2021 | A | |
| 20210103 | 4721006078 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 27,32 | 27,32 | Hovorné 03/2021 | 12.4.2021 | A | |
| 20210104 | 4721006564 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 04/2021 | 12.4.2021 | A | |
| 20210105 | 1052109879 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 2909,38 | 2909,38 | Elektrina 03/2021 | 12.4.2021 | A | |
| 20210106 | 9001404687 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 43,85 | 43,85 | Poštovné,poštový priečinok 03/2021 | 15.4.2021 | A | |
| 20210107 | 4210220 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK | 36287229 | EUR | 74,00 | 74,00 | Školenie-Výkon práce vo verejnom záujme | 15.4.2021 | A | |
| 20210108 | 222210029 | TATRA CLIMA, s.r.o. | Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK | 36491047 | EUR | 648,24 | 648,24 | 028/2021 | Revízia klimatizačných zariadení | 15.4.2021 | A |
| 20210109 | 20210446 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 457,85 | 457,85 | 033/2021 | Tlač Priezor 2/2021 - 140ks/88 strán | 15.4.2021 | |
| 20210110 | 659121 | TeamViewer Germany GmbH | Bahnhofsplatz 2, 73033 Goppingen, DE | EUR | 394,56 | 394,56 | 037/2021 | LicencieTeamViewerBusiness,Mobile13.04.21-12.04.22 | 15.4.2021 | ||
| 20210111 | 2100099 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 52,00 | 52,00 | 036/2021 | Spotreba materiálu-kábel,konektor,spojka,karta sie | 15.4.2021 | A |
| 20210112 | 21412326 | B2B PARTNER, s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | 44413467 | EUR | 465,60 | 465,60 | 038/2021 | Nákup DHM-skrine,kreslá | 20.4.2021 | A |
| 20210113 | 2101024 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 109,54 | 109,54 | Kontrola EPS,PSN NMP 1Q | 21.4.2021 | A | |
| 20210114 | 2101025 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 49,79 | 49,79 | Kontrola PSN Š 1Q | 21.4.2021 | A | |
| 20210115 | 8837780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 47232480 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 2Q | 21.4.2021 | ||
| 20210116 | 4591471639 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 3,20 | 3,20 | Poplatok za karty | 26.4.2021 | A | |
| 20210117 | 2110156 | LIEČREH, s. r. o. | Na barine 16, 84103 Bratislava, SK | 36675661 | EUR | 9,00 | 9,00 | Predplatné Rehabilitácia 1-4/2021 | 26.4.2021 | A | |
| 20210118 | 421040186 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 100,80 | 100,80 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2021 - 2. preddavok | 26.4.2021 | A | |
| 20210119 | 2120300205 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 168,00 | 168,00 | Predplatné SME.sk 2021 - 4 vstupy | 26.4.2021 | A | |
| 20210120 | 8160819476 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 722,00 | 722,00 | Plyn 05/2021 | 03.5.2021 | A | |
| 20210121 | 9707760521 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 05/2021 | 03.5.2021 | |
| 20210122 | 9707770521 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 05/2021 | 03.5.2021 | |
| 20210123 | 11028484 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 05/2021 | 03.5.2021 | A |
| 20210124 | 3021921566 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3791,20 | 3791,20 | 040/2021 | Kupóny 05/2021 | 03.5.2021 | A |
| 20210125 | 1709620521 | MARTINUS.SK, s. r. o. | M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 921,89 | 921,89 | 035/2021 | Nákup kníh | 03.5.2021 | A |
| 20210126 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 143,73 | 143,73 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.05.21-26.08.2021 | 05.5.2021 | A |
| 20210127 | 521124607 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 189,23 | 189,23 | Vodné,stočné,zrážky Š 25.03.2021-22.04.2021 | 05.5.2021 | A | |
| 20210128 | 1022624401 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 04/2021 | 06.5.2021 | A | |
| 20210129 | 4591479788 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 34,03 | 34,03 | PHM | 07.5.2021 | A | |
| 20210130 | 4721009539 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 20,95 | 20,95 | Hovorné 04/2021 | 10.5.2021 | A | |
| 20210131 | 4721008097 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 05/2021 | 10.5.2021 | A | |
| 20210132 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 220,75 | 220,75 | Orange 05/2021 | 11.5.2021 | A | |
| 20210133 | 21095 | MIREA - ING. MARIÁN SLEJZÁK | Za kaštieľom 2, 05311 Smižany, SK | 33061246 | EUR | 138,00 | 138,00 | 041/2021 | Spotreba materiálu - zástavy 150x100 SR(3ks),EÚ(1k | 11.5.2021 | |
| 20210134 | 1052114943 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 2324,89 | 2324,89 | Elektrina 04/2021 | 12.5.2021 | A | |
| 20210135 | 20210015 | Autoopravy | Za Sédriou 1252/14, 05401 Levoča, SK | 44801033 | EUR | 48,00 | 48,00 | 039/2021 | Prezutie pneumatík LE435AL, LE692AM | 13.5.2021 | |
| 20210136 | 9001411476 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 176,95 | 176,95 | Poštovné,poštový priečinok 04/2021 | 13.5.2021 | A | |
| 20210137 | 1029104342 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 1362,65 | 1362,65 | Daň z nehnuteľnosti 2021 | 18.5.2021 | ||
| 20210138 | 65011432 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 39,00 | 39,00 | Predplatné 1000 riešení 2021 | 18.5.2021 | A | |
| 20210139 | 2100127 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 15,00 | 15,00 | 047/2021 | Spotreba materiálu-DVD mechanika ASUS | 19.5.2021 | A |
| 20210140 | 21003 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 111,24 | 111,24 | 046/2021 | Nákup materiálu - antibakteriálny gél,rukavice | 19.5.2021 | A |
| 20210141 | 21004 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 183,88 | 183,88 | 046/2021 | Nákup drogistického materiálu | 19.5.2021 | A |
| 20210142 | 521128947 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 85,21 | 85,21 | Vodné,stočné,zrážky NMP 13.02.2021-17.05.2021 | 24.5.2021 | A | |
| 20210143 | 210060 | Vladimír Halcin | Jana Francisciho 38, 05401 Levoča, SK | 34802746 | EUR | 513,00 | 513,00 | 048/2021 | Nákup materiálu - obálky CD katónové | 26.5.2021 | A |
| 20210144 | 3021926078 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3864,19 | 3864,19 | 050/2021 | Kupóny 06/2021 | 28.5.2021 | A |
| 20210145 | 2021028 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 565,00 | 565,00 | 054/2021 | Nákup materiálu - tonrey | 31.5.2021 | A |
| 20210146 | 72100114 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 2Q | 31.5.2021 | A | |
| 20210147 | 11028801 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 06/2021 | 01.6.2021 | A |
| 20210148 | 8687938987 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 722,00 | 722,00 | Plyn 06/2021 | 01.6.2021 | A | |
| 20210149 | 9707760621 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 06/2021 | 01.6.2021 | |
| 20210150 | 9707770621 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 06/2021 | 01.6.2021 | |
| 20210151 | 521132412 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 190,00 | 190,00 | Vodné,stočné,zrážky Š 23.04.2021-20.05.2021 | 02.6.2021 | A | |
| 20210152 | 20210788 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 156,24 | 156,24 | 044/2021 | Nákup materiálu - hrebene | 03.6.2021 | A |
| 20210153 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 115,65 | 115,65 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné29.06.2021-29.09.2021 | 04.6.2021 | A |
| 20210154 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 49,64 | 49,64 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 2Q 2021 | 04.6.2021 | A |
| 20210155 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 49,36 | 49,36 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 2Q 2021 | 04.6.2021 | A |
| 20210156 | 1052117727 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1792,76 | 1792,76 | Elektrina 05/2021 | 07.6.2021 | A | |
| 20210157 | 4591494466 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 214,90 | 214,90 | PHM | 08.6.2021 | A | |
| 20210158 | 2720100534 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 2160,08 | 2160,08 | Komunálny odpad 2021 | 08.6.2021 | ||
| 20210159 | 1022624401 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 05/2021 | 08.6.2021 | A | |
| 20210160 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 221,23 | 221,23 | Orange 06/2021 | 10.6.2021 | A | |
| 20210161 | 4721011041 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 26,24 | 26,24 | Hovorné 05/2021 | 10.6.2021 | A | |
| 20210162 | 4721011042 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 06/2021 | 10.6.2021 | A | |
| 20210163 | 2021032 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 236,40 | 236,40 | 059/2021 | Nákup materiálu - tonery | 10.6.2021 | A |
| 20210164 | 83210210 | SCP Papier, a. s. | Petrovanská 32, 08001 Prešov, SK | 36373583 | EUR | 1784,70 | 1784,70 | 043/2021 | Nákup materiálu - papier hárkový 61x86cm - 1670kg | 10.6.2021 | A |
| 20210165 | 2100147 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 3247,56 | 3247,56 | 051/2021 | Nákup DHM,softvér | 10.6.2021 | A |
| 20210166 | 2100149 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 1849,32 | 1849,32 | 053/2021 | Nákup DHM-PC | 10.6.2021 | A |
| 20210167 | 10210003 | Ľubomír Kukura | Dlhé Stráže 57, 05401 Dlhé Stráže, SK | 40848531 | EUR | 863,09 | 863,09 | 049/2021 | Oprava auta LE435AL-karoséria-lak.,zadné stierače | 10.6.2021 | |
| 20210168 | 9001420921 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 24,10 | 24,10 | Poštovné,poštový priečinok 05/2021 | 14.6.2021 | A | |
| 20210169 | 20210739 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 457,85 | 457,85 | 055/2021 | Tlač Priezor 3/2021 - 140ks/88 strán | 14.6.2021 | |
| 20210170 | 1062021 | AQUALEV - ŠTEFAN GRIGER | Lúčka 46, 05303 Lúčka, SK | 34526986 | EUR | 392,28 | 392,28 | Zmluva o dielo 1/2021-dod | Technické zhodnotenie Š-miestnosť pri kotolni | 14.6.2021 | A |
| 20210171 | 2062021 | AQUALEV - ŠTEFAN GRIGER | Lúčka 46, 05303 Lúčka, SK | 34526986 | EUR | 3962,95 | 3962,95 | 060/2021 | Oprava budovy Š - miestnosti suterénu 905,906 | 14.6.2021 | A |
| 20210172 | 86113173 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 72,00 | 72,00 | ZF2021017 | Predplatné PORADCA 2022 | 14.6.2021 | A |
| 20210173 | 421060115 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 108,00 | 108,00 | ZF2021018 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2021 - 3. preddavok | 14.6.2021 | A |
| 20210174 | 2100154 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 167,20 | 167,20 | 061/2021 | Nákup DHM,softvér | 16.6.2021 | A |
| 20210175 | 2104827303 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 177,28 | 177,28 | ZF2021019 | Predplatné časopisov 2P 2021 | 21.6.2021 | A |
| 20210176 | 20210168 | CONNECT PRO, s.r.o. | Gorazdova 26, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 44236255 | EUR | 46,56 | 46,56 | 045/2021 | Oprava telefónnej ústredne-konfigurácia | 21.6.2021 | A |
| 20210177 | 2101060 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 510,00 | 510,00 | 042/2021/1 | Oprava EZS NMP32-ústredňa Galaxy GD-48 | 21.6.2021 | A |
| 20210178 | 2106381 | Martin Lančarič - MLECO | Hlavná 318, 92231 Ratnovce, SK | 44667795 | EUR | 121,00 | 121,00 | 062/2021 | Oprava NMP-ohrievač prietokový | 22.6.2021 | A |
| 20210179 | 1083934721 | MARTINUS.SK, s. r. o. | M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 128,81 | 128,81 | 063/2021 | Nákup kníh | 23.6.2021 | A |
| 20210180 | 4591501824 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 110,85 | 110,85 | PHM | 24.6.2021 | A | |
| 20210181 | 210362 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 4840,00 | 4840,00 | 056/2021 | Nákup softvéru | 24.6.2021 | A |
| 20210182 | 2021097 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 2Q | 28.6.2021 | |
| 20210183 | 202104 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 1450,00 | 1450,00 | 064/2021 | Grafická úprava a ilustrácie Kalendár 2022 | 28.6.2021 | |
| 20210184 | 3021930903 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3778,32 | 3778,32 | 065/2021 | Kupóny 07/2021 | 29.6.2021 | A |
| 20210185 | 8649249141 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 722,00 | 722,00 | Plyn 07/2021 | 01.7.2021 | A | |
| 20210186 | 8837780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 47232480 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 3Q | 01.7.2021 | ||
| 20210187 | 9707760721 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 07/2021 | 01.7.2021 | |
| 20210188 | 9707770721 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 07/2021 | 01.7.2021 | |
| 20210189 | 21001874 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 820,12 | 820,12 | 052/2021 | Nákup DHM,softvér | 02.7.2021 | A |
| 20210190 | 11029121 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 07/2021 | 07.7.2021 | A |
| 20210191 | 2021038 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 816,00 | 816,00 | 069/2021 | Nákup materiálu-CD FREESTYLE | 07.7.2021 | A |
| 20210192 | 2021001064 | MEDISON, s. r. o. | Obchodná 16, 04011 Košice, SK | 36679135 | EUR | 270,00 | 270,00 | Pracovná zdravotná služba - 2.polrok | 07.7.2021 | A | |
| 20210193 | 4591509141 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 90,95 | 90,95 | PHM | 08.7.2021 | A | |
| 20210194 | 521143209 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 237,06 | 237,06 | Vodné,stočné,zrážky Š 21.05.2021-23.06.2021 | 08.7.2021 | A | |
| 20210195 | 8286228790 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 06/2021 | 09.7.2021 | A | |
| 20210196 | 4721014056 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 25,72 | 25,72 | Hovorné 06/2021 | 09.7.2021 | A | |
| 20210197 | 4721015060 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 07/2021 | 09.7.2021 | A | |
| 20210198 | 2021040 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 624,00 | 624,00 | 072/2021 | Nákup materiálu - obálky CD | 09.7.2021 | A |
| 20210199 | 210447 | Image Supplies s.r.o. | Osiková 15, 90025 Chorvátsky Grob, SK | 35726563 | EUR | 33,60 | 33,60 | 066/2021 | Oprava tlačiarne HP LJP2055 DHM2452 | 09.7.2021 | A |
| 20210200 | 1052123761 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1351,02 | 1351,02 | Elektrina 06/2021 | 12.7.2021 | A | |
| 20210201 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 220,60 | 220,60 | Orange 07/2021 | 12.7.2021 | A | |
| 20210202 | 10210055 | Miroslav Mihok | Dubová 6/3, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37176579 | EUR | 1264,14 | 1264,14 | 068/2021 | Spotreba materiálu-sieťky na okná 45ks | 13.7.2021 | A |
| 20210203 | 9001428858 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 156,85 | 156,85 | Poštovné,poštový priečinok 06/2021 | 14.7.2021 | A | |
| 20210204 | 2101072 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 109,54 | 109,54 | Kontrola EPS,PSN NMP 2Q | 14.7.2021 | A | |
| 20210205 | 2101073 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 49,79 | 49,79 | Kontrola PSN Š 2Q | 14.7.2021 | A | |
| 20210206 | 2141400052 | LIMEX ČR, s. r. o. | Stará cesta 6, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 51689839 | EUR | 200,83 | 200,83 | 073/2021 | Nákup DHM - koberce | 14.7.2021 | A |
| 20210207 | 2021025 | Ing. Ladislav Duffek | Berlínska 5, 04013 Košice, SK | 10822887 | EUR | 2640,00 | 2640,00 | 074/2021 | Oprava rezačky MAXIMA IMA452530 | 19.7.2021 | A |
| 20210208 | 421070020 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 220,80 | 220,80 | Predplatné Pracovné právo 2021 - 2. preddavok | 26.7.2021 | A | |
| 20210209 | 20210802 | ARES, spol. s r. o. | Športová 5, 83104 Bratislava, SK | 31363822 | EUR | 31,00 | 31,00 | Predplatné ROMBOID 2021 - 10 ks | 27.7.2021 | A | |
| 20210210 | 202105 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 177,00 | 177,00 | 076/2021 | Grafický návrh+3D matrica 42x24cmRenesančná budova | 27.7.2021 | |
| 20210211 | 521147482 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 190,16 | 190,16 | Vodné,stočné,zrážky Š 24.06.2021-21.07.2021 | 28.7.2021 | A | |
| 20210212 | 3021403650 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 4001,59 | 4001,59 | 081/2021 | Kupóny 08/2021 | 30.7.2021 | A |
| 20210213 | 10210064 | Miroslav Mihok | Dubová 6/3, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37176579 | EUR | 84,00 | 84,00 | 079/2021 | Spotreba materiálu-sieťky na okná 4ks | 30.7.2021 | A |
| 20210214 | 210042 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 198,00 | 198,00 | 078/2021 | Poplatok za odborné posudky k inventarizácií | 30.7.2021 | A |
| 20210215 | 72100199 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 384,00 | 384,00 | 070/2021 | Služba na sťahovanie kníh v Braillo písme | 30.7.2021 | A |
| 20210216 | 9707760821 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 08/2021 | 02.8.2021 | |
| 20210217 | 9707770821 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 08/2021 | 02.8.2021 | |
| 20210218 | 8140921090 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 722,00 | 722,00 | Plyn 08/2021 | 02.8.2021 | A | |
| 20210219 | 2100192 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 87,61 | 87,61 | 082/2021 | Nákup DHM, spotreba materiálu | 03.8.2021 | A |
| 20210220 | 11029616 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 08/2021 | 04.8.2021 | A |
| 20210221 | 5022110184 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 291,00 | 291,00 | Predplatné Mzdové centrum - ročný prístup | 05.8.2021 | A | |
| 20210222 | 1052127874 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1084,56 | 1084,56 | Elektrina 07/2021 | 10.8.2021 | A | |
| 20210223 | 72100217 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 3Q | 10.8.2021 | A | |
| 20210224 | 4591524081 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 121,60 | 121,60 | PHM | 10.8.2021 | A | |
| 20210225 | 1022624401 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 07/2021 | 10.8.2021 | A | |
| 20210226 | 4721016603 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 16,42 | 16,42 | Hovorné 07/2021 | 10.8.2021 | A | |
| 20210227 | 4721015649 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 08/2021 | 10.8.2021 | A | |
| 20210228 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 143,73 | 143,73 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.08.21-26.11.2021 | 10.8.2021 | A |
| 20210229 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 220,24 | 220,24 | Orange 08/2021 | 10.8.2021 | A | |
| 20210230 | 9001438169 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 44,15 | 44,15 | Poštovné,poštový priečinok 07/2021 | 14.8.2021 | A | |
| 20210231 | 2082021 | AQUALEV - ŠTEFAN GRIGER | Lúčka 46, 05303 Lúčka, SK | 34526986 | EUR | 156,00 | 156,00 | 080/2021 | Oprava budovy Š-odpad WC na prízemí | 14.8.2021 | A |
| 20210232 | 1082021 | AQUALEV - ŠTEFAN GRIGER | Lúčka 46, 05303 Lúčka, SK | 34526986 | EUR | 2881,03 | 2881,03 | 086/2021 | Oprava budovy Š-miestnosť 15 | 20.8.2021 | A |
| 20210233 | 21013 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 257,33 | 257,33 | 087/2021 | Nákup materiálu - dez.prostriedky,gél,rukavice | 20.8.2021 | A |
| 20210234 | 211043 | NITRATEX Výrobné družstvo tkáčske | Svinná 290, 91324 Svinná, SK | 00167894 | EUR | 146,27 | 146,27 | 084/2021 | Nákup materiálu - špagát zmesový | 20.8.2021 | A |
| 20210235 | 20211086 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 457,85 | 457,85 | 083/2021 | Tlač Priezor 4/2021 - 140ks/88 strán | 20.8.2021 | |
| 20210236 | 521153505 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 88,19 | 88,19 | Vodné,stočné,zrážky NMP 18.05.2021-05.08.2021 | 20.8.2021 | A | |
| 20210237 | 202106 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 350,00 | 350,00 | 090/2021 | Grafický návrh+spracovanie loga SABP | 23.8.2021 | |
| 20210238 | 210483 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 3550,00 | 3550,00 | 62/2019 | Nákup IMA-Braillo Display | 25.8.2021 | A |
| 20210239 | 210484 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 938,00 | 938,00 | 057/2021 | Nákup DIM-podložka rysovacia,mobil,Tatrapoint | 25.8.2021 | A |
| 20210240 | 3082021 | AQUALEV - ŠTEFAN GRIGER | Lúčka 46, 05303 Lúčka, SK | 34526986 | EUR | 4412,08 | 4412,08 | 091/2021 | Oprava budovy Š-miestnosť 18 | 25.8.2021 | A |
| 20210241 | 712021 | Nábytok – Ing. Milan Kellner | Mariánske námestie č. 21, 05304 Spišské Podhradie, SK | 37179799 | EUR | 5592,00 | 5592,00 | 075/2021 | Nákup IMA-kancelárske zostavy | 25.8.2021 | A |
| 20210242 | 21014 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 126,13 | 126,13 | 092/2021 | Nákup drogistického materiálu | 25.8.2021 | A |
| 20210243 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 120,28 | 120,28 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné29.09.2021-29.12.2021 | 25.8.2021 | A |
| 20210244 | 3021407681 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3550,77 | 3550,77 | 094/2021 | Kupóny 09/2021 | 26.8.2021 | A |
| 20210245 | 2100208 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 63,00 | 63,00 | 095/2021 | Spotreba materiálu-Flash USB3256GB,kábel,rozbočova | 27.8.2021 | A |
| 20210246 | 829952257 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 722,00 | 722,00 | Plyn 09/2021 | 02.9.2021 | A | |
| 20210247 | 9707760921 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 09/2021 | 02.9.2021 | |
| 20210248 | 9707770921 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 09/2021 | 02.9.2021 | |
| 20210249 | 20211139 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 771,98 | 771,98 | 088/2021 | Tlač - kalendár stolový 2022,56 strán-600 ks | 03.9.2021 | |
| 20210250 | 1350268171 | MARTINUS.SK, s. r. o. | M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 983,87 | 983,87 | 089/2021 | Nákup kníh | 06.9.2021 | A |
| 20210251 | 20211201 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 1613,23 | 1613,23 | 071/2021 | Tlač - kalendár nástenný 2022,27 strán-150 ks | 06.9.2021 | |
| 20210252 | 11029921 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 09/2021 | 06.9.2021 | A |
| 20210253 | 421080649 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 108,00 | 108,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2021 - 4.preddavok | 07.9.2021 | A | |
| 20210254 | 2021056 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 587,00 | 587,00 | 098/2021 | Nákup maretiálu - tonery | 07.9.2021 | A |
| 20210255 | 92021 | SLOVENSKÁ NÁRODNÁ SKUPINA IAML | Nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK | 00626821 | EUR | 101,00 | 101,00 | Členský príspevok 2021-Slov.národná skupina IAML | 07.9.2021 | ||
| 20210256 | 521160751 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 260,42 | 260,42 | Vodné,stočné,zrážky Š 22.07.2021-31.08.2021 | 08.9.2021 | A | |
| 20210257 | 8289920050 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 08/2021 | 08.9.2021 | A | |
| 20210258 | 4591538964 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 120,75 | 120,75 | PHM | 08.9.2021 | A | |
| 20210259 | 210051 | Vydavateľstvo FAMA art, o. z. | Hutnícka 3418/3, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 42331170 | EUR | 220,00 | 220,00 | 067/2021 | Grafické práce+návrh obálky Pravidlá písania a pou | 10.9.2021 | |
| 20210260 | 4721018149 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 16,85 | 16,85 | Hovorné 08/2021 | 10.9.2021 | A | |
| 20210261 | 4721020124 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 09/2021 | 10.9.2021 | A | |
| 20210262 | 1052133101 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1135,21 | 1135,21 | Elektrina 08/2021 | 10.9.2021 | A | |
| 20210263 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 220,48 | 220,48 | Orange 09/2021 | 10.9.2021 | A | |
| 20210264 | 9001444808 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 162,35 | 162,35 | Poštovné,poštový priečinok 08/2021 | 13.9.2021 | A | |
| 20210265 | 4103228 | TECHNOPACK - SLOVAKIA, s.r.o. | Neresnícka cesta 48, 96001 Zvolen, SK | 36037648 | EUR | 504,60 | 504,60 | 085/2021 | Nákup materiálu - fólia BE 450/25 | 13.9.2021 | A |
| 20210266 | 2021059 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 432,00 | 432,00 | 102/2021 | Nákup materiálu - boxy na CD | 14.9.2021 | A |
| 20210267 | 2021061 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 696,00 | 696,00 | 101/2021 | Nákup materiálu - boxy na DVD | 14.9.2021 | A |
| 20210268 | 202107 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 650,00 | 650,00 | 097/2021 | Kalendár reliéfny 2022 - matrice 13 ks | 17.9.2021 | |
| 20210269 | 20211285 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 179,12 | 179,12 | 100/2021 | Tlač - ponuka periodík - 450 ks | 20.9.2021 | |
| 20210270 | 202152859 | ESET spol. s r. o. | Pionierska 9/A, 83101 Bratislava, SK | 31333532 | EUR | 988,38 | 988,38 | 105/2021 | Licencie ESET EndpointProtectionAdvanced-23.09.22 | 20.9.2021 | A |
| 20210271 | 21428872 | B2B PARTNER, s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | 44413467 | EUR | 284,40 | 284,40 | 103/2021 | Nákup DHM-kreslá | 20.9.2021 | A |
| 20210272 | 4591546432 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 76,81 | 76,81 | PHM | 23.9.2021 | A | |
| 20210273 | 20211307 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 251,57 | 251,57 | 104/2021 | Tlač-Pravidlá pís.a použ.Braillo písma,56str-200ks | 23.9.2021 | |
| 20210274 | 1213363 | Fecupral s.r.o. | Ľ.Štúra 17, 08221 Veľký Šariš, SK | 36448974 | EUR | 114,90 | 114,90 | 107/2021 | Odvoz odpadu-IMA,DHM,tonery | 27.9.2021 | A |
| 20210275 | 2021062 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 510,00 | 510,00 | 109/2021 | Nákup materiálu - tonery | 29.9.2021 | A |
| 20210276 | 8837780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 47232480 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 4Q | 29.9.2021 | ||
| 20210277 | 3021412409 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3636,64 | 3636,64 | 110/2021 | Kupóny 10/2021 | 29.9.2021 | A |
| 20210278 | 2021140 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 3Q | 29.9.2021 | |
| 20210279 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 49,64 | 49,64 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 4Q 2021 | 29.9.2021 | A |
| 20210280 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 49,36 | 49,36 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 4Q 2021 | 29.9.2021 | A |
| 20210281 | 72100266 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 312,00 | 312,00 | Licencia certifikát SSL 2021 | 30.9.2021 | A | |
| 20210282 | 9707761021 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 10/2021 | 01.10.2021 | |
| 20210283 | 9707771021 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 10/2021 | 01.10.2021 | |
| 20210284 | 8678352643 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 722,00 | 722,00 | Plyn 10/2021 | 01.10.2021 | A | |
| 20210285 | 11030225 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 10/2021 | 06.10.2021 | A |
| 20210286 | 2021066 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 422,40 | 422,40 | 114/2021 | Nákup materiálu - tonery | 06.10.2021 | A |
| 20210287 | 521168687 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 196,84 | 196,84 | Vodné,stočné,zrážky Š 01.09.2021-30.09.2021 | 07.10.2021 | A | |
| 20210288 | 2021004 | RAUM nábytok, s. r. o. | Podskala 3195/32, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 51886839 | EUR | 584,00 | 584,00 | 099/2021 | Nákup DHM - stôl | 07.10.2021 | |
| 20210289 | 822021 | SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC | Michalská 1, 81417 Bratislava, SK | 30845181 | EUR | 180,00 | 180,00 | Členský príspevok 2021 - SAK | 11.10.2021 | ||
| 20210290 | 4591553788 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 203,90 | 203,90 | PHM | 11.10.2021 | A | |
| 20210291 | 1052136084 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1430,59 | 1430,59 | Elektrina 09/2021 | 11.10.2021 | A | |
| 20210292 | 4721021606 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 20,63 | 20,63 | Hovorné 09/2021 | 11.10.2021 | A | |
| 20210293 | 4721020606 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 10/2021 | 11.10.2021 | A | |
| 20210294 | 1057644661 | MARTINUS.SK, s. r. o. | M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 115,76 | 115,76 | 108/2021 | Nákup kníh | 11.10.2021 | A |
| 20210295 | 1022624401 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 33,70 | 33,70 | Telefón 09/2021 | 11.10.2021 | A | |
| 20210296 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 220,71 | 220,71 | Orange 10/2021 | 11.10.2021 | A | |
| 20210297 | 9001453196 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 41,05 | 41,05 | Poštovné,poštový priečinok 09/2021 | 14.10.2021 | A | |
| 20210298 | 20211410 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 457,85 | 457,85 | 111/2021 | Tlač Priezor 5/2021 - 140ks/88 strán | 14.10.2021 | |
| 20210299 | 10210053 | Marek Sobinovský | Mengusovská 3391/5B, 05401 Levoča, SK | 40858812 | EUR | 190,00 | 190,00 | 115/2021 | Revízia plynových zariadení Š | 18.10.2021 | |
| 20210300 | 2101121 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 109,54 | 109,54 | Kontrola EPS,PSN NMP 3Q | 20.10.2021 | A | |
| 20210301 | 2101122 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 49,79 | 49,79 | Kontrola PSN Š 3Q | 20.10.2021 | A | |
| 20210302 | 2100265 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 1499,10 | 1499,10 | 116/2021 | Nákup DHM,spotreba materiálu | 20.10.2021 | A |
| 20210303 | 4591561297 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 40,85 | 40,85 | PHM | 21.10.2021 | A | |
| 20210304 | 2110059 | VELCON spol. s r. o. | Továrenská 368/40, 97631 Vlkanová, SK | 36056677 | EUR | 108,00 | 108,00 | Prehliadka servisná - šikmá schodisková plošinaV65 | 21.10.2021 | A | |
| 20210305 | 21022 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 220,66 | 220,66 | 077/2021 | Nákup,spotreba materiálu | 25.10.2021 | A |
| 20210306 | 132021 | SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV | Michalská 1, 81479 Bratislava, SK | 00178594 | EUR | 66,00 | 66,00 | Členský poplatok 2021-Spolok slovenských knihovník | 25.10.2021 | ||
| 20210307 | 202108 | PETÁK ŠTEFAN | Wolkerova 28/5, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 10757571 | EUR | 173,15 | 173,15 | 112/2021 | Revízia bleskozvodov Š | 29.10.2021 | A |
| 20210308 | 4103842 | TECHNOPACK - SLOVAKIA, s.r.o. | Neresnícka cesta 48, 96001 Zvolen, SK | 36037648 | EUR | 505,50 | 505,50 | 085/2021 | Nákup materiálu - fólia polorukáv | 02.11.2021 | A |
| 20210309 | 3021416901 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3331,79 | 3331,79 | 119/2021 | Kupóny 11/2021 | 02.11.2021 | A |
| 20210310 | 521173386 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 180,14 | 180,14 | Vodné,stočné,zrážky Š 01.10.2021-25.10.2021 | 02.11.2021 | A | |
| 20210311 | 8697746663 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 722,00 | 722,00 | Plyn 11/2021 | 02.11.2021 | A | |
| 20210312 | 9707761121 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 11/2021 | 02.11.2021 | |
| 20210313 | 9707771121 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 11/2021 | 02.11.2021 | |
| 20210314 | 2100276 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 1243,46 | 1243,46 | 118/2021 | Nákup DHM,spotreba materiálu | 02.11.2021 | A |
| 20210315 | 210387 | Ceiba, spol. s r. o. | Nánanská cesta 36, 94301 Štúrovo, SK | 36548090 | EUR | 312,95 | 312,95 | 113/2021 | Spotreba materiálu-Filmolux-fólia 5x10cm-485ks,6ba | 03.11.2021 | |
| 20210316 | 20210027 | Autoopravy | Za Sédriou 1252/14, 05401 Levoča, SK | 44801033 | EUR | 48,00 | 48,00 | 117/2021 | Prezutie pneumatík LE435AL, LE692AM | 05.11.2021 | |
| 20210317 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 149,48 | 149,48 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné26.11.2021-26.02.2022 | 05.11.2021 | A |
| 20210318 | 210673 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 2240,00 | 2240,00 | 057/2021 | Nákup DHM-ORBIT | 05.11.2021 | A |
| 20210319 | 2021072 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 1080,00 | 1080,00 | 120/2021 | Nákup materiálu - CD | 05.11.2021 | A |
| 20210320 | 11030528 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 11/2021 | 05.11.2021 | A |
| 20210321 | 4591569018 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 82,70 | 82,70 | PHM | 09.11.2021 | A | |
| 20210322 | 8293622067 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 22,32 | 22,32 | Telefón 10/2021 | 09.11.2021 | A | |
| 20210323 | 2021073 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 270,00 | 270,00 | 124/2021 | Nákup materiálu - etikety CD | 09.11.2021 | A |
| 20210324 | 146210210 | SCP Papier, a. s. | Petrovanská 32, 08001 Prešov, SK | 36373583 | EUR | 5992,27 | 5992,27 | 096/2021 | Nákup materiálu - papier kotúčový | 09.11.2021 | A |
| 20210325 | 202108 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 365,00 | 365,00 | 122/2021 | Matrice reliéfne 3ks+grafická úprava | 09.11.2021 | |
| 20210326 | 1052144107 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 2021,72 | 2021,72 | Elektrina 10/2021 | 10.11.2021 | A | |
| 20210327 | 4721025068 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 17,95 | 17,95 | Hovorné 10/2021 | 10.11.2021 | A | |
| 20210328 | 4721023099 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 11/2021 | 10.11.2021 | A | |
| 20210329 | 210689 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 1215,00 | 1215,00 | 126/2021 | Nákup propagačného materiálu-Braillo kocka kľúčenk | 10.11.2021 | A |
| 20210330 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 219,77 | 219,77 | Orange 11/2021 | 10.11.2021 | A | |
| 20210331 | 9001461098 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 569,45 | 569,45 | Poštovné,poštový priečinok 10/2021 | 15.11.2021 | A | |
| 20210332 | 2100289 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 351,08 | 351,08 | 127/2021 | Nákup DHM,softvéru | 15.11.2021 | A |
| 20210333 | 1112021 | AQUALEV - ŠTEFAN GRIGER | Lúčka 46, 05303 Lúčka, SK | 34526986 | EUR | 5997,59 | 5997,59 | 093/2021 | Oprava Š - fasáda budovy | 15.11.2021 | A |
| 20210334 | 521176404 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 83,74 | 83,74 | Vodné,stočné,zrážky NMP 06.08.2021-02.11.2021 | 15.11.2021 | A | |
| 20210335 | 2112021 | AQUALEV - ŠTEFAN GRIGER | Lúčka 46, 05303 Lúčka, SK | 34526986 | EUR | 5979,60 | 5979,60 | 093/2021 | Oprava Š - miestnosti OZŠ 205,209 | 16.11.2021 | A |
| 20210336 | 2100299 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 606,20 | 606,20 | 129/2021 | Nákup DHM | 16.11.2021 | A |
| 20210337 | 20211102 | LEKÁREŇ PRI KOŠICKEJ BRÁNE | Košická 22, 05401 Levoča, SK | 33053260 | EUR | 398,00 | 398,00 | 131/2021 | Nákup antigen testov | 18.11.2021 | A |
| 20210338 | 2110415 | Sunteq s.r.o. | Vajnorská 105, 83104 Bratislava, SK | 30226406 | EUR | 99,00 | 99,00 | 130/2021 | Nákup softvéru | 24.11.2021 | A |
| 20210339 | 2100012 | Adam´s Video | Jána Francisciho 170/42, 05401 Levoča, SK | 14371375 | EUR | 420,00 | 420,00 | 128/2021 | Konferencia SABP2021-výroba obraz.-zvuk.prezentáci | 29.11.2021 | |
| 20210340 | 3021421970 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3413,37 | 3413,37 | 134/2021 | Kupóny 12/2021 | 01.12.2021 | A |
| 20210341 | 20211640 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 306,70 | 306,70 | 121/2021 | Tlač Priezor 6/2021 - 140ks/40 strán | 01.12.2021 | |
| 20210342 | 521179325 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 180,07 | 180,07 | Vodné,stočné,zrážky Š 26.10.2021-23.11.2021 | 01.12.2021 | A | |
| 20210343 | 9707761221 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 12/2021 | 01.12.2021 | |
| 20210344 | 9707771221 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 12/2021 | 01.12.2021 | |
| 20210345 | 8659071854 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 722,00 | 722,00 | Plyn 12/2021 | 03.12.2021 | A | |
| 20210346 | 210072 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 371,27 | 371,27 | 136/2021 | Nákup DHM,spotreba elektromateriálu | 06.12.2021 | A |
| 20210347 | 20211736 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 331,01 | 331,01 | 135/2021 | Tlač Vianočné pohľadnice pre MK SR - 560ks | 06.12.2021 | |
| 20210348 | 20211731 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 462,00 | 462,00 | 125/2021 | Nákup DHM-štoček reliéfny-ražba | 06.12.2021 | |
| 20210349 | 20211756 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 457,85 | 457,85 | 132/2021 | Tlač Priezor 6/2021 - 140ks/88 strán | 06.12.2021 | |
| 20210350 | 4591583670 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 127,73 | 127,73 | PHM,voda do ostrekovačov | 09.12.2021 | A | |
| 20210351 | 1022624401 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 11/2021 | 09.12.2021 | A | |
| 20210352 | 4721026493 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 28,86 | 28,86 | Hovorné 11/2021 | 09.12.2021 | A | |
| 20210353 | 4721026990 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 164,02 | 164,02 | Prenájom IP telefónov 12/2021 | 09.12.2021 | A | |
| 20210354 | 2021186 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 4Q | 10.12.2021 | |
| 20210355 | 72100314 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 4Q | 10.12.2021 | A | |
| 20210356 | 72100324 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 2448,00 | 2448,00 | Certifikát zvukové pečiatky 2021 | 10.12.2021 | A | |
| 20210357 | 11030819 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 12/2021 | 10.12.2021 | A |
| 20210358 | 202109 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 248,00 | 248,00 | 138/2021 | Grafický návrh Vianočné pohľadnice MK SR - 2EN,4SK | 13.12.2021 | |
| 20210359 | 1052151183 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 2251,60 | 2251,60 | Elektrina 11/2021 | 13.12.2021 | A | |
| 20210360 | 9001468874 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 246,25 | 246,25 | Poštovné,poštový priečinok 11/2021 | 13.12.2021 | A | |
| 20210361 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 220,18 | 220,18 | Orange 12/2021, 01/2022 | 13.12.2021 | A | |
| 20210362 | 2100337 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 2026,70 | 2026,70 | 139/2021 | Nákup DHM,spotreba materiálu | 13.12.2021 | A |
| 20210363 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 107,91 | 107,91 | Spotreba materiálu-ochranné púzdra | 13.12.2021 | A | |
| 20210364 | 2921 | ING. MIROSLAV JANOV | Trieda 1.mája 53/16, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 10767223 | EUR | 235,80 | 235,80 | Revízia tlakových nádob 2021,školenie | 13.12.2021 | A | |
| 20210365 | 2100339 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 257,00 | 257,00 | 142/2021 | Nákup DHM - tlačiareň | 15.12.2021 | A |
| 20210366 | 463 | Valér Romok | Edelényska 1989/36, 04801 Rožňava, SK | 46 477 403 | EUR | 24,00 | 24,00 | 141/2021 | Hosting katolog.skn.sk 1/2021-12/2021 | 15.12.2021 | |
| 20210367 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 1303,40 | 1303,40 | 140/2021 | Nákup DHM - mobily,tablety | 15.12.2021 | A |
| 20210368 | 2021075 | Jozef Chovanec | Muraňska 56, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 10756116 | EUR | 264,00 | 264,00 | 143/2021 | Servis výťahu 2021 | 17.12.2021 | |
| 20210369 | 2101172 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 49,79 | 49,79 | Kontrola PSN Š 4Q | 17.12.2021 | A | |
| 20210370 | 2101173 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 209,03 | 209,03 | Kontrola EPS,PSN,SOHO NMP 3Q | 17.12.2021 | A | |
| 20210371 | 7268073321 | POSAM, spol. s r. o. | Odborárska 21, 83102 Bratislava, SK | 31365078 | EUR | 98,40 | 98,40 | 144/2021 | Nákup DHM - USB token | 20.12.2021 | A |
| 20210372 | 2021087 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 147,66 | 147,66 | 145/2021 | Licencia MCROSOFT 365 BUSINESS 2021 | 27.12.2021 | A |
| 20210373 | 521185883 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 143,28 | 143,28 | Vodné,stočné,zrážky Š 24.11.2021-15.12.2021 | 27.12.2021 | A | |
| 20210374 | 210829 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 1480,00 | 1480,00 | 146/2021 | Licencia update DUXBURY DBT BRAILLE TRANS.-5KS | 03.1.2022 | A |
| 20210375 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 120,28 | 120,28 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné29.12.2021-29.03.2022 | 03.1.2022 | A |
| 20210376 | 5042100059 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 237,61 | 237,61 | Predplatné Pracovné právo 2021 - vyúčtovanie | 05.1.2022 | A | |
| 20210377 | 1022624401 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 12/2021, 01/2022 | 10.1.2022 | A | |
| 20210378 | 4591598570 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 41,93 | 41,93 | PHM | 10.1.2022 | A | |
| 20210379 | 4722000246 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 27,89 | 27,89 | Hovorné 12/2021 | 12.1.2022 | A | |
| 20210380 | 1052159368 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 2824,06 | 2824,06 | Elektrina 12/2021 | 13.1.2022 | A | |
| 20210381 | 5042101981 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 215,33 | 215,33 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2021 - vyúčtovanie | 17.1.2022 | A | |
| 20210382 | 9001477263 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 398,85 | 398,85 | Poštovné,poštový priečinok 12/2021 | 17.1.2022 | A | |
| 20210383 | 8400071717 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 567,50 | 567,50 | Plyn 12/2020 - vyúčtovanie 2021 | 18.1.2022 | A |