Faktúry 2024
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Štúrova 36, 054 65 Levoča, IČO: 37780387
Zverejnené v zmysle novely Zákona č. 382/2011 Z.z.
(ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám)
(ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám)
FAKTÚRY ZA ROK 2024
| Faktura č. | VS | Partner | Adresa | IČO | Mena | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia | s dph | Dátum zverejnenia |
| 20240001 | 202401 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 01/2024 | 02.1.2024 | ||
| 20240002 | 2024001 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 01/2024 | 02.1.2024 | ||
| 20240003 | 345007670 | ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a. s. | Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava, SK | 00151700 | EUR | 132,78 | 132,78 | Zmluva 345007670 | Poistenie osôb 2024 | 02.1.2024 | A | |
| 20240004 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 53,64 | 53,64 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 1.Q 2024 | 02.1.2024 | A | |
| 20240005 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 53,34 | 53,34 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 1.Q/2024 | 02.1.2024 | A | |
| 20240006 | 5012400006 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 228,00 | 228,00 | Predpl. Verejná správa SR 9.1.24-8.1.25 | 02.1.2024 | A | ||
| 20240007 | 501240007 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 426,00 | 426,00 | Predplatné Mzdové centrum - 4.1.24-3.1.25 | 02.1.2024 | A | ||
| 20240008 | 11043013 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 01/2024 | 08.1.2024 | A | |
| 20240009 | 2405334318 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 227,41 | 227,41 | Predplatné časopisov 1P 2023 | 09.1.2024 | A | ||
| 20240010 | 37780387 | KLUB FOTOPUBLICISTOV | Lichardova 51, 97613 Slovenská Ľupča, SK | 30197465 | EUR | 40,00 | 40,00 | 2/2024 | Účasť na súťaži Najkrajší kalendár | 12.1.2024 | ||
| 20240011 | 2024000033 | MEDISON, s. r. o. | Obchodná 16, 04011 Košice, SK | 36679135 | EUR | 270,00 | 270,00 | Pracovná zdravotná služba - 1.polrok 2024 | 12.1.2024 | A | ||
| 20240012 | 202401 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 258,11 | 258,11 | Orange 01/2024 | 12.1.2024 | A | ||
| 20240013 | 2756243078 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | -4,00 | -4,00 | Orange 01/2024 - dobropis | 12.1.2024 | A | ||
| 20240014 | 2024007 | Ing. arch. Jozef Chrobák | Ľ. Fullu 3090/60, 84105 Bratislava, SK | 40101410 | EUR | 22,00 | 22,00 | Predplatné Nový Popular s CD č.1-5/2024 | 12.1.2024 | |||
| 20240015 | 1240070057 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 270,00 | 270,00 | Predplatné Košický Korzár SME 18.01.24-17.01.25 | 16.1.2024 | A | ||
| 20240016 | 8439213188 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | -4809,61 | -4809,61 | vyúčtovanie 1-12/2023 | 17.1.2024 | A | ||
| 20240017 | 20240008 | ONDRUŠ a spol. s. r. o. | Uloža 124, 05371 Uloža, SK | 31698671 | EUR | 96,00 | 96,00 | 6/2024 | Revízia regálov | 17.1.2024 | A | |
| 20240018 | 2012024 | AQUALEV - ŠTEFAN GRIGER | Lúčka 46, 05303 Lúčka, SK | 34526986 | EUR | 4666,67 | 4666,67 | 4/2024 | Oprava budovy Š-miestnosť 905 a 016 | 17.1.2024 | A | |
| 20240019 | 20240079 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 366,00 | 366,00 | 3/2024 | Nákup DHM - rezačka páková IDEAL 1138 N | 19.1.2024 | A | |
| 20240020 | 1213400027 | TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA LEVOČA | Hradby 2, 05401 Levoča, SK | 35528052 | EUR | 120,00 | 120,00 | Prenájom zbernej nádoby 2024 | 19.1.2024 | A | ||
| 20240021 | 234004 | STAR PRODUCTION, s. r. o. | Dr.Vl.Clementisa 10, 82102 Bratislava, SK | 35890851 | EUR | 64,00 | 64,00 | Predplatné Slovenka 3-52/2024, 1-2/2025 | 19.1.2024 | A | ||
| 20240022 | 20240084 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 279,96 | 279,96 | 1/2024 | Tlač Nový život 01/2024 - 80ks/48 strán | 23.1.2024 | A | |
| 20240023 | 20240085 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 373,76 | 373,76 | 5/2024 | Tlač Vierka 1/2024 - 110ks/44 strán | 23.1.2024 | A | |
| 20240024 | 8669532340 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1296,00 | 1296,00 | Plyn 01/2024 | 25.1.2024 | A | ||
| 20240025 | 202401 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 1000,00 | 1000,00 | 8/2024 | Matrica 31x44cm V kvapľovej jaskyni | 26.1.2024 | ||
| 20240026 | 620065273 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | Hattalova 22 - prevádzka, 83103 Bratislava, SK | 31352782 | EUR | 24,00 | 24,00 | Predplatné Knižná Revue 1-11/2024- 1 ks | 26.1.2024 | A | ||
| 20240027 | 2400013 | ALTEN, spol. s r. o. | Bystrická cesta 201, 03401 Ružomberok, SK | 36429481 | EUR | 199,20 | 199,20 | 7/2024 | Revízia plynových zariadení Š | 29.1.2024 | A | |
| 20240028 | 1240060028 | MAFRA SLOVAKIA, a.s. | Nobelova 34, 83605 , SK | 51904446 | EUR | 15,30 | 15,30 | Predplatné Diabetik 1-6/2024 | 30.1.2024 | A | ||
| 20240029 | 324000412 | SOFTIP, a. s. | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 108,00 | 108,00 | Školenie - ročná mzdová závierka SOFTIP | 31.1.2024 | A | ||
| 20240030 | 424010045 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 138,00 | 138,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2024 - 1. preddavok | 29.1.2024 | A | ||
| 20240031 | 4100000129 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | Kladnianska 60, 82105 Bratislava, SK | 31343180 | EUR | 30,00 | 30,00 | Predplatné NEXTECH Komplet 2024 | 29.1.2024 | A | ||
| 20240032 | 24391597 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o | Šustekova 8, 85104 Bratislava, SK | 31356958 | EUR | 43,80 | 43,80 | Predplatné Stereo a video 1-12/2024 | 30.1.2024 | A | ||
| 20240033 | 202402 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 02/2024 | 01.2.2024 | ||
| 20240034 | 2024002 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 02/2024 | 01.2.2024 | ||
| 20240035 | 11043675 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 02/2024 | 06.2.2024 | A | |
| 20240036 | 72400018 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 1.Q/2024 | 06.2.2024 | A | ||
| 20240037 | 4592017648 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 301,69 | 301,69 | PHM + spotr.mat. | 06.2.2024 | A | ||
| 20240038 | 524103617 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 275,64 | 275,64 | Vodné,stočné,zrážky Š 15.12.23-29.1.24 | 06.2.2024 | A | ||
| 20240039 | 24714006 | CENTRUM VED.-TECH.INFORMÁCIÍ SR | Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, SK | 00151882 | EUR | 14,00 | 14,00 | Predplatné ITlib 2024 | 06.2.2024 | A | ||
| 20240040 | 2400025 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 20,80 | 20,80 | 11/2024 | Nákup DHM - Slúchadlá EarPods | 06.2.2024 | A | |
| 20240041 | 24071108 | Ing. Patrik Černický | , 05302 Nemešany, SK | 53377524 | EUR | 424,60 | 424,60 | 6/2024/1 | Oprava a revízia hasiacich prístrojov,hydrantov,ha | 06.2.2024 | ||
| 20240042 | 8650289228 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1296,00 | 1296,00 | Plyn 02/2024 | 06.2.2024 | A | ||
| 20240043 | 20240164 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 349,94 | 349,94 | 10/2024 | Tlač Nový život 02/2024 - 100ks/44 strán | 06.2.2024 | A | |
| 20240044 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 166,34 | 166,34 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.02.-26.05.24 | 06.2.2024 | A | |
| 20240045 | 8343292227 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 01/2024 | 08.2.2024 | A | ||
| 20240046 | 24117 | EMBA Trade, spol. s r.o. | J. Fučíka 794/71, 94101 Bánov, SK | 34142860 | EUR | 120,80 | 120,80 | 12/2024 | Spotreba materialu - archívne krabice | 08.2.2024 | A | |
| 20240047 | 4624000152 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 01/2024 | 09.2.2024 | A | ||
| 20240048 | 4724002748 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 4,31 | 4,31 | Hovorné 01/2024 | 09.2.2024 | A | ||
| 20240049 | 202402 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 250,43 | 250,43 | Orange 02/2024 | 12.2.2024 | A | ||
| 20240050 | 1052402770 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 3213,54 | 3213,54 | Elektrina 01/2024 | 12.2.2024 | A | ||
| 20240051 | 9001667088 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 377,90 | 377,90 | Poštovné,poštový priečinok 01/2024 | 12.2.2024 | A | ||
| 20240052 | 4400456 | TECHNOPACK - SLOVAKIA, s.r.o. | Neresnícka cesta 48, 96001 Zvolen, SK | 36037648 | EUR | 1103,28 | 1103,28 | 13/2024 | Nákup materiálu - fólia BE 450/25 polrukáv | 14.2.2024 | A | |
| 20240053 | 72400027 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 384,00 | 384,00 | služba - programátorské práce | 14.2.2024 | A | ||
| 20240054 | 4592026765 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 57,82 | 57,82 | PHM | 20.2.2024 | A | ||
| 20240055 | 524105905 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 92,26 | 92,26 | Vodné,stočné,zrážky NMP 08.11.23-12.02.24 | 21.2.2024 | A | ||
| 20240056 | 2024033 | SERVIS EXCENTER TECHNIK, s.r.o | V. Clementisa 53, 91700 Trnava, SK | 36246913 | EUR | 948,00 | 948,00 | 9/2024 | Oprava rezažky Maxima MS-80 a lisy Optima | 23.2.2024 | A | |
| 20240057 | 324001293 | SOFTIP, a. s. | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 108,00 | 108,00 | Školenie - ročné zúčtovanie dane - Kapustová | 23.2.2024 | A | ||
| 20240058 | 24002 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 467,56 | 467,56 | 16/2024 | Nákup drogitistického materiálu,spotreba materiálu | 23.2.2024 | A | |
| 20240059 | 202402 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 1435,00 | 1435,00 | 17/2024 | Matrice reliéfne 9 ks | 23.2.2024 | ||
| 20240060 | 240120 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 280,00 | 280,00 | 19/2024 | Upgrade softvéru JAWS 2024 - 2x/ | 27.2.2024 | A | |
| 20240061 | 2410002 | LIEČREH, s. r. o. | Na barine 16, 84103 Bratislava, SK | 36675661 | EUR | 16,00 | 16,00 | Predplatné Rehabilitácia 1-4/2024 | 01.3.2024 | A | ||
| 20240062 | 524109711 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 212,56 | 212,56 | Vodné,stočné,zrážky Š 29.1.-27.2.24 | 04.3.2024 | A | ||
| 20240063 | 20240309 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 349,94 | 349,94 | 18/2024 | Tlač Nový život 03/2024 - 100ks/44 strán | 04.3.2024 | A | |
| 20240064 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 133,84 | 133,84 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné 29.03.-29.06.24 | 04.3.2024 | A | |
| 20240065 | 8640640515 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1296,00 | 1296,00 | Plyn 03/2024 | 06.3.2024 | A | ||
| 20240066 | 202402 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 1000,00 | 1000,00 | 17/2024 | Matrice reliéfne 5 ks | 06.3.2024 | ||
| 20240067 | 11044126 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 03/2024 | 06.3.2024 | A | |
| 20240068 | 4592034757 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 331,00 | 331,00 | PHM | 07.3.2024 | A | ||
| 20240069 | 8345083640 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 02/2024 | 08.3.2024 | A | ||
| 20240070 | 4624000258 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 02/2024 | 11.3.2024 | A | ||
| 20240071 | 4724005136 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 3,52 | 3,52 | Hovorné 02/2024 | 11.3.2024 | A | ||
| 20240072 | 9001676712 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 130,40 | 130,40 | Poštovné,poštový priečinok 02/2024 | 11.3.2024 | A | ||
| 20240073 | 2024008 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 68,75 | 68,75 | 23/2024 | Spotreba materialu - toner N85/Heimschild/+lišty | 11.3.2024 | A | |
| 20240074 | 202403 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 03/2024 | 12.3.2024 | ||
| 20240075 | 2024003 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 03/2024 | 12.3.2024 | ||
| 20240076 | 1052409906 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 2290,48 | 2290,48 | Elektrina 02/2024 | 12.3.2024 | A | ||
| 20240077 | 2024034 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 1Q/2024 | 13.3.2024 | ||
| 20240078 | 2024009 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 855,98 | 855,98 | 24/2024 | Nákup materiálu - tonery | 13.3.2024 | A | |
| 20240079 | 1633438371 | Martinus, s.r.o. | Gorkého 4, 03601 Martin, SK | 45503249 | EUR | 1932,75 | 1932,75 | 20/2024 | Nákup kníh | 13.3.2024 | A | |
| 20240080 | 178299 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 68,00 | 68,00 | Predplatné Aktualizácie I,II,III,V 2024 | 14.3.2024 | A | ||
| 20240081 | 65013527 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 55,00 | 55,00 | Predplatné 1000 riešení 2024 | 14.3.2024 | A | ||
| 20240082 | 20240384 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 475,69 | 475,69 | 22/2024 | Tlač Vierka 2/2024 - 140ks/44 strán | 15.3.2024 | A | |
| 20240083 | 4592044358 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 32,06 | 32,06 | PHM | 19.3.2024 | A | ||
| 20240084 | 810177543 | Colný úrad Prešov | Kpt. Nálepku 4, 08001 Prešov, SK | 42499500 | EUR | 1,50 | 1,50 | Správny popl. - vydanie potvrdenia | 21.3.2024 | |||
| 20240085 | 20240049 | RS ALFA spol. s r.o. | Moldavská 8, 04011 Košice, SK | 36192724 | EUR | 189,60 | 189,60 | 25/2024 | Aplikačná podpora SW SVYDO, PRX ID karty | 21.3.2024 | A | |
| 20240086 | 20240418 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 552,42 | 552,42 | 21/2024 | Tlač farebn. obrázkov, väzba, polep... 33ks | 21.3.2024 | A | |
| 20240087 | 2024013 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 440,00 | 440,00 | 28/2024 | Nákup materiálu - tonery | 22.3.2024 | A | |
| 20240088 | 24026 | INPROMA, s.r.o. | Podtatranského 7, 04001 Košice, SK | 17077737 | EUR | 340,92 | 340,92 | 26/2024 | Batérie pre UPS SMC1000 3x + profylaktika 3x | 22.3.2024 | A | |
| 20240089 | 202403 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 226,03 | 226,03 | Orange 03/2024 | 25.3.2024 | A | ||
| 20240090 | 2400080 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 2069,68 | 2069,68 | 29/2024 | Nákup DHM - PC 2x,Monitor 2x,M.Office 2x+spotr | 25.3.2024 | A | |
| 20240091 | 2024014 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 480,00 | 480,00 | 30/2024 | Nákup materiálu - BOX CD slim čierny 2000ks | 25.3.2024 | A | |
| 20240092 | 202404 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 04/2024 | 02.4.2024 | ||
| 20240093 | 2024004 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 04/2024 | 02.4.2024 | ||
| 20240094 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 53,64 | 53,64 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 2.Q 2024 | 03.4.2024 | A | |
| 20240095 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 53,34 | 53,34 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 2.Q/2024 | 03.4.2024 | A | |
| 20240096 | 20240010 | Autoopravy | Za Sédriou 1252/14, 05401 Levoča, SK | 44801033 | EUR | 373,60 | 373,60 | 15/2024 | Príprava na STK, filtre, olej,.. LE435AL | 03.4.2024 | ||
| 20240097 | 8650376370 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1296,00 | 1296,00 | Plyn 04/2024 | 03.4.2024 | A | ||
| 20240098 | 524116253 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 203,17 | 203,17 | Vodné,stočné,zrážky Š 28.2.-26.3.24 | 04.4.2024 | A | ||
| 20240099 | 4592052229 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 277,71 | 277,71 | PHM | 04.4.2024 | A | ||
| 20240100 | 1020240015 | RG.F s. r. o. | Nová Polhora 52, 04444 Kráľovce, SK | 51221659 | EUR | 120,00 | 120,00 | 32/2024 | Beseda s G.Futovou | 05.4.2024 | ||
| 20240101 | 11044585 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 04/2024 | 08.4.2024 | A | |
| 20240102 | 1052418013 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 2115,72 | 2115,72 | Elektrina 03/2024 | 10.4.2024 | A | ||
| 20240107 | 202404 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 1350,00 | 1350,00 | 8/2024 | Matrica 31x35cm Dáma a 47x28cm Verbovačka | 11.4.2024 | ||
| 20240108 | 2024020 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 1077,00 | 1077,00 | 34/2024 | Nákup materiálu - BOX DVD clear 14mm 2500ks + 14ks | 11.4.2024 | A | |
| 20240109 | 2400289 | OPTIMA - IVETA SOKOLOVÁ | Tokajícka 4, 04022 Košice, SK | 33634319 | EUR | 299,00 | 299,00 | 35/2024 | Spotreba materiálu -tonery TN-324/č+m/+TN-216/čie/ | 11.4.2024 | A | |
| 20240110 | 9001684964 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 343,00 | 343,00 | Poštovné,poštový priečinok 03/2024 | 12.4.2024 | A | ||
| 20240111 | 20240535 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 383,40 | 383,40 | 33/2024 | Tlač Nový život 04/2024 - 100ks/52 strán | 15.4.2024 | A | |
| 20240112 | 2401024 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 130,80 | 130,80 | Kontrola EPS,PSN NMP 2024 | 19.4.2024 | A | ||
| 20240113 | 2401025 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 60,00 | 60,00 | Kontrola PSN Š 1.Q/2024 | 19.4.2024 | A | ||
| 20240114 | 4592060886 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 3,20 | 3,20 | Poplatok za karty | 19.4.2024 | A | ||
| 20240115 | 2024022 | KLUB FOTOPUBLICISTOV | Lichardova 51, 97613 Slovenská Ľupča, SK | 30197465 | EUR | 35,00 | 35,00 | 36/2024 | Zhotovenie diplomu DE LUXE | 22.4.2024 | ||
| 20240116 | 2400086 | OZO - RECYCLING, s.r.o. | Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 36399795 | EUR | 120,00 | 120,00 | 31/2024 | Skartácia dokumentov | 22.4.2024 | A | |
| 20240117 | 424040026 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 138,00 | 138,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2024 - 2. preddavok | 30.4.2024 | A | ||
| 20240118 | 1025407014 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 1496,49 | 1496,49 | Daň z nehnuteľnosti 2024 | 30.4.2024 | |||
| 20240119 | 2726400571 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 386,88 | 386,88 | Komunálny odpad 2024 - nádoba 240L | 30.4.2024 | |||
| 20240120 | 2725400572 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 1773,20 | 1773,20 | Komunálny odpad 2024 - nádoba 1100L | 30.4.2024 | |||
| 20240121 | 2400318 | OPTIMA - IVETA SOKOLOVÁ | Tokajícka 4, 04022 Košice, SK | 33634319 | EUR | 258,00 | 258,00 | 37/2024 | Údržba kopírky K.Min. C220, 211 a C308 | 02.5.2024 | A | |
| 20240122 | 524123405 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 212,56 | 212,56 | Vodné,stočné,zrážky Š 27.3.-24.4.24 | 03.5.2024 | A | ||
| 20240123 | 2400112 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 71,90 | 71,90 | 39/2024 | Spotreba materiálu - Valec HP W1104A | 03.5.2024 | A | |
| 20240124 | 202405 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 05/2024 | 03.5.2024 | ||
| 20240125 | 2024005 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 05/2024 | 03.5.2024 | ||
| 20240126 | 8640728041 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1296,00 | 1296,00 | Plyn 05/2024 | 03.5.2024 | A | ||
| 20240127 | 2024400163 | Slovenské národné múzeum | Vajanského nábrežie 2, 81006 Bratislava, SK | 00164721 | EUR | 198,00 | 198,00 | Komis. - Rimania na dotyk - 2ks | 06.5.2024 | A | ||
| 20240128 | 1241052 | Fecupral s.r.o. | Ľ.Štúra 17, 08221 Veľký Šariš, SK | 36448974 | EUR | 231,22 | 231,22 | 37/1/2024 | Odvoz odpadu-IMA,DHM,tonery | 06.5.2024 | A | |
| 20240129 | 72400098 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 2.Q/2024 | 06.5.2024 | A | ||
| 20240130 | 4592073352 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 198,26 | 198,26 | PHM | 06.5.2024 | A | ||
| 20240131 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 166,34 | 166,34 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.05.-26.08.24 | 06.5.2024 | A | |
| 20240132 | 8348675445 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 04/2024 | 09.5.2024 | A | ||
| 20240133 | 4624000419 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 04/2024 | 13.5.2024 | A | ||
| 20240134 | 4724008343 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 3,01 | 3,01 | Hovorné 04/2024 | 13.5.2024 | A | ||
| 20240135 | 1052424726 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 431,38 | 431,38 | Elektrina 04/2024 | 13.5.2024 | A | ||
| 20240136 | 9001691254 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 144,90 | 144,90 | Poštovné,poštový priečinok 04/2024 | 13.5.2024 | A | ||
| 20240137 | 20240691 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 349,94 | 349,94 | 40/2024 | Tlač Nový život 05/2024 - 100ks/48 strán | 13.5.2024 | A | |
| 20240138 | 11045081 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 05/2024 | 13.5.2024 | A | |
| 20240139 | 20240717 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 475,69 | 475,69 | 41/2024 | Tlač Vierka 3/2024 - 140ks/44 strán | 17.5.2024 | A | |
| 20240140 | 202405 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 224,03 | 224,03 | Orange 05/2024 | 24.5.2024 | A | ||
| 20240141 | 332024 | LEVOTEP s.r.o. | Špitálska 325/15, 05401 Levoča, SK | 46967729 | EUR | 61,20 | 61,20 | 44/2024 | Čistenie a kontrola komínov | 24.5.2024 | ||
| 20240142 | 524127931 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 92,02 | 92,02 | Vodné,stočné,zrážky NMP 13.2.-12.5.24 | 24.5.2024 | A | ||
| 20240143 | 5 | Jaroslav Ružbacký | Bottová ulica 656/20, 05401 Levoča, SK | 45974586 | EUR | 467,00 | 467,00 | Oprava LE692AM - klima+park.brzda | 27.5.2024 | |||
| 20240144 | 2400005 | PETÁK ŠTEFAN | Wolkerova 28/5, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 10757571 | EUR | 319,36 | 319,36 | 42/2024 | Revízia bleskozvodov a elektroinštalácie Š | 27.5.2024 | A | |
| 20240145 | 2400085 | IBG Slovensko, s. r. o. | Šenkvická cesta 11, 90201 Pezinok, SK | 36026506 | EUR | 439,68 | 439,68 | Prehliadka a oprava UPS PS30 NRXG6 | 28.5.2024 | A | ||
| 20240146 | 2024028 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 1750,00 | 1750,00 | 48/2024 | Nákup materiálu - CD 3000 ks + 2500 ks | 28.5.2024 | A | |
| 20240147 | 2420301565 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 78,00 | 78,00 | Predplatné SME.sk 2024 - 1 prístup 29.5.24-29.5.25 | 29.5.2024 | A | ||
| 20240148 | 2420301562 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 78,00 | 78,00 | Predplatné SME.sk 2024 - 1 prístup 29.5.24-29.5.25 | 29.5.2024 | A | ||
| 20240149 | 2420301563 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 78,00 | 78,00 | Predplatné SME.sk 2024 - 1 prístup 29.5.24-29.5.25 | 29.5.2024 | A | ||
| 20240150 | 2420301564 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 78,00 | 78,00 | Predplatné SME.sk 2024 - 1 prístup 29.5.24-29.5.25 | 29.5.2024 | A | ||
| 20240151 | 524131517 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 239,68 | 239,68 | Vodné,stočné,zrážky Š 25.4.-13.5.24 | 03.6.2024 | A | ||
| 20240152 | 20240834 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 349,94 | 349,94 | 47/2024 | Tlač Nový život 06/2024 - 100ks/48 strán | 03.6.2024 | A | |
| 20240153 | 4592090929 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 295,96 | 295,96 | PHM | 04.6.2024 | A | ||
| 20240154 | 202406 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 06/2024 | 04.6.2024 | ||
| 20240155 | 2024006 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 06/2024 | 04.6.2024 | ||
| 20240156 | 2024031 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 680,00 | 680,00 | 49/2024 | Nákup materiálu - etikety na cd, obalky na cd | 04.6.2024 | A | |
| 20240157 | 8679435437 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1296,00 | 1296,00 | Plyn 06/2024 | 04.6.2024 | A | ||
| 20240158 | 8350469585 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 05/2024 | 06.6.2024 | A | ||
| 20240159 | 240362 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 552,00 | 552,00 | 50/2024 | Nákup softvéru / TactileView - 1ks/ | 06.6.2024 | A | |
| 20240160 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 133,84 | 133,84 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné 29.06.-29.09.24 | 06.6.2024 | A | |
| 20240161 | 4624000505 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 05/2024 | 10.6.2024 | A | ||
| 20240162 | 4724010758 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 2,48 | 2,48 | Hovorné 05/2024 | 10.6.2024 | A | ||
| 20240163 | 7268023424 | POSAM, spol. s r. o. | Odborárska 21, 83102 Bratislava, SK | 31365078 | EUR | 98,40 | 98,40 | 53/2024 | Nákup DHM - USB token | 10.6.2024 | A | |
| 20240164 | 24007 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 328,49 | 328,49 | 54/2024 | Nákup drogitistického materiálu,spotreba materiálu | 11.6.2024 | A | |
| 20240165 | 100039224 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 06/2024 | 11.6.2024 | A | |
| 20240166 | 9001699631 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 327,20 | 327,20 | Poštovné,poštový priečinok 05/2024 | 12.6.2024 | A | ||
| 20240167 | 2240018450 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 681,12 | 681,12 | Elektrina 05/2024 - Š | 24.6.2024 | A | ||
| 20240168 | 2240018451 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 555,08 | 555,08 | Elektrina 05/2024 - NMP | 24.6.2024 | A | ||
| 20240169 | 202406 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 224,03 | 224,03 | Orange 06/2024 | 07.6.2024 | A | ||
| 20240170 | 20240913 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 972,00 | 972,00 | 52/2024 | Tlač - kalendár stolový 2025,60 strán-600 ks | 24.6.2024 | A | |
| 20240171 | 4592099698 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 135,01 | 135,01 | PHM | 24.6.2024 | A | ||
| 20240172 | 222240080 | TATRA CLIMA, s.r.o. | Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK | 36491047 | EUR | 495,60 | 495,60 | 27/2024 | Revízia klimatizačných zariadení | 24.6.2024 | A | |
| 20240173 | 20240944 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 229,42 | 229,42 | 56/2024 | Tlač - časopis S krížovkami krížom krážom 160ks | 24.6.2024 | A | |
| 20240174 | 2024069 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 2.Q/2024 | 24.6.2024 | ||
| 20240175 | 202405 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 1240,00 | 1240,00 | Kalendár reliéfny 2025 - ilustr., graf. úprava 1.č | 25.6.2024 | |||
| 20240176 | 20240029 | Autoopravy | Za Sédriou 1252/14, 05401 Levoča, SK | 44801033 | EUR | 80,00 | 80,00 | 55/2024 | Prezutie pneumatík LE435AL, LE692AM | 26.6.2024 | ||
| 20240177 | 20240826 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 531,48 | 531,48 | 43/2024 | Nákup materiálu - hrebeň drôtový 25,4 32,0mm plas | 27.6.2024 | A | |
| 20240178 | 2400128 | IBG Slovensko, s. r. o. | Šenkvická cesta 11, 90201 Pezinok, SK | 36026506 | EUR | 710,04 | 710,04 | 58/2024 | Oprava UPS - výmena 14x12V/5Ah + 8x12V/9Ah | 28.6.2024 | A | |
| 20240179 | 240036 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 338,13 | 338,13 | 59/2024 | Spotreba elektro materiálu | 28.6.2024 | A | |
| 20240180 | 2024035 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 950,00 | 950,00 | 60/2024 | Nákup materiálu - etiketa na cd 3000ks, CD 500ks | 28.6.2024 | A | |
| 20240181 | 202407 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 07/2024 | 01.7.2024 | ||
| 20240182 | 2024007 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 07/2024 | 01.7.2024 | ||
| 20240183 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 53,64 | 53,64 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 3.Q 2024 | 01.7.2024 | A | |
| 20240184 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 53,34 | 53,34 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 3.Q/2024 | 01.7.2024 | A | |
| 20240185 | 2401083 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 130,80 | 130,80 | Kontrola EPS,PSN NMP 2.Q/2024 | 02.7.2024 | A | ||
| 20240186 | 2401084 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 60,00 | 60,00 | Kontrola PSN Š 2.Q/2024 | 02.7.2024 | A | ||
| 20240187 | 524142028 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 251,36 | 251,36 | Vodné,stočné,zrážky Š 28.5.-25.6.24 | 02.7.2024 | A | ||
| 20240188 | 8660121746 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1296,00 | 1296,00 | Plyn 07/2024 | 02.7.2024 | A | ||
| 20240189 | 240477 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 125,00 | 125,00 | 61/2024 | nákup náhradnej súčiastky na Everest /adaptér/ | 03.7.2024 | A | |
| 20240190 | 4592108636 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 337,54 | 337,54 | PHM | 04.7.2024 | A | ||
| 20240191 | 2400366 | PRACOVNÉ ODEVY | Odborárov 51/570, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 30666171 | EUR | 730,00 | 730,00 | 45/2024 | Spotreba materiálu - pracovné odevy, OOPP | 04.7.2024 | A | |
| 20240192 | 100041376 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 07/2024 | 04.7.2024 | A | |
| 20240193 | 8352259110 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 06/2024 | 09.7.2024 | A | ||
| 20240194 | 4624000592 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 06/2024 | 03.7.2024 | A | ||
| 20240195 | 4724011725 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 2,72 | 2,72 | Hovorné 06/2024 | 10.7.2024 | A | ||
| 20240196 | 202407 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 217,84 | 217,84 | Orange 07/2024 | 10.7.2024 | A | ||
| 20240197 | 2240022132 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 725,88 | 725,88 | Elektrina 06/2024 - Š | 10.7.2024 | A | ||
| 20240198 | 2240022133 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 274,74 | 274,74 | Elektrina 06/2024 - NMP | 10.7.2024 | A | ||
| 20240199 | 2024001002 | MEDISON, s. r. o. | Obchodná 16, 04011 Košice, SK | 36679135 | EUR | 270,00 | 270,00 | Pracovná zdravotná služba - 2.polrok 2024 | 12.7.2024 | A | ||
| 20240200 | 9001709069 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 130,70 | 130,70 | Poštovné,poštový priečinok 06/2024 | 12.7.2024 | A | ||
| 20240201 | 424070104 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 138,00 | 138,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2024 - 3. preddavok | 14.7.2024 | A | ||
| 20240202 | 20241076 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 585,34 | 585,34 | 62/2024 | Tlač Nový život 07-08/2024 - 100ks/88 strán | 15.7.2024 | A | |
| 20240203 | 20240879 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 516,00 | 516,00 | Nákup materiálu - plast.špirála 14mm,16mm | 15.7.2024 | A | ||
| 20240204 | 2024400204 | Slovenské národné múzeum | Vajanského nábrežie 2, 81006 Bratislava, SK | 00164721 | EUR | 99,00 | 99,00 | Komis. - Rimania na dotyk - 1ks /05-06/2024/ | 15.7.2024 | A | ||
| 20240205 | 202406 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 1000,00 | 1000,00 | Kalendár reliéfny 2025 - ilustr., graf. úprava 2.č | 16.7.2024 | |||
| 20240206 | 20241097 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 475,69 | 475,69 | 64/2024 | Tlač Vierka 4/2024 - 140ks/44 strán | 22.7.2024 | A | |
| 20240207 | 20241107 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 2362,08 | 2362,08 | 63/2024 | Tlač- Nástenný rel. kalendár 2025 -200ks | 23.7.2024 | A | |
| 20240208 | 424070166 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 150,00 | 150,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2024 - 4. preddavok | 23.7.2024 | A | ||
| 20240209 | 524150036 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 219,94 | 219,94 | Vodné,stočné,zrážky Š 26.6.-23.07.24 | 29.7.2024 | A | ||
| 20240210 | 202408 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 08/2024 | 01.8.2024 | ||
| 20240211 | 2024008 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 08/2024 | 01.8.2024 | ||
| 20240212 | 8611845622 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1296,00 | 1296,00 | Plyn 08/2024 | 02.8.2024 | A | ||
| 20240213 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 166,34 | 166,34 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.08.-26.11.24 | 05.8.2024 | A | |
| 20240214 | 100043578 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 08/2024 | 05.8.2024 | A | |
| 20240215 | 240213 | VANOKU, s. r. o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36612758 | EUR | 192,00 | 192,00 | 67/2024 | Spotreba mat. - magn.samol. 2x0,8cm 1000ks pre OZŠ | 06.8.2024 | A | |
| 20240216 | 4592125433 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 87,58 | 87,58 | PHM | 06.8.2024 | A | ||
| 20240217 | 2400188 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 189,10 | 189,10 | 69/2024 | Nákup DHM - webkamera,myš 2x,Acronis, spotr.mat. | 07.8.2024 | A | |
| 20240218 | 1022624401 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 07/2024 | 08.8.2024 | A | ||
| 20240219 | 1911142031 | Martinus, s.r.o. | Gorkého 4, 03601 Martin, SK | 45503249 | EUR | 1918,63 | 1918,63 | 68/2024 | Nákup kníh | 08.8.2024 | A | |
| 20240220 | 202406 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | -0,94 | -0,94 | dobropis | 12.8.2024 | A | ||
| 20240221 | 4624000678 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 07/2024 | 19.8.2024 | A | ||
| 20240222 | 4724013930 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 2,56 | 2,56 | Hovorné 07/2024 | 19.8.2024 | A | ||
| 20240223 | 2240025752 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 756,73 | 756,73 | Elektrina 07/2024 - Š | 19.8.2024 | A | ||
| 20240224 | 2240025753 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 163,78 | 163,78 | Elektrina 07/2024 - NMP | 19.8.2024 | A | ||
| 20240225 | 9001715296 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 351,60 | 351,60 | Poštovné,poštový priečinok 07/2024 | 19.8.2024 | A | ||
| 20240226 | 202408 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 214,53 | 214,53 | Orange 08/2024 | 19.8.2024 | A | ||
| 20240227 | 99516075 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 96,00 | 96,00 | Predplatné Práce aMzdy bez chýb,pokút a penále2024 | 19.7.2024 | A | ||
| 20240228 | 861285005 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 120,00 | 120,00 | Predplatné PORADCA 2025 | 19.8.2024 | A | ||
| 20240229 | 2405386973 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 225,31 | 225,31 | Predplatné časopisov 2P 2024 | 21.8.2024 | A | ||
| 20240230 | 240605 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 250,00 | 250,00 | 72/2024 | Oprava braill. riadka Focus 40 Blue | 22.8.2024 | A | |
| 20240231 | 202407 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 1000,00 | 1000,00 | 65/2024 | Matrice reliéfne 13 ks - reliéf.kal. 2025 | 22.8.2024 | ||
| 20240232 | 24011 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 236,09 | 236,09 | 71/2024 | Nákup drogistického materiálu | 22.8.2024 | A | |
| 20240233 | 820240272 | ALD MOBIL s.r.o. - Prešov | Bardejovská 26, 08006 Prešov, SK | 45950849 | EUR | 25058,80 | 25058,80 | 70/2024 | Nákup IMA - vozidlo Renault Kangoo TCe 130 | 22.8.2024 | A | |
| 20240234 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 140,54 | 140,54 | LE692AM - poistenie havarijné 29.09.-29.12.24 | 22.8.2024 | A | ||
| 20240235 | 20241062 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 175,00 | 175,00 | Oprava kávovaru JURA IMPRES | 28.8.2024 | A | ||
| 20240236 | 2409819372 | Generali Poisťovňa | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | 54228573 | EUR | 38,34 | 38,34 | 74/2024 | AA197PJ - zákonné poistenie 22.8.-21.11.24 | 22.8.2024 | A | |
| 20240237 | 202409 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 09/2024 | 02.9.2024 | ||
| 20240238 | 2024009 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 09/2024 | 02.9.2024 | ||
| 20240239 | 72400171 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 3.Q/2024 | 02.9.2024 | A | ||
| 20240240 | 524158453 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 105,52 | 105,52 | Vodné,stočné,zrážky NMP 13.5.-15.8.24 | 02.9.2024 | A | ||
| 20240241 | 8669883189 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1296,00 | 1296,00 | Plyn 09/2024 | 03.9.2024 | A | ||
| 20240242 | 8355811332 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 08/2024 | 06.9.2024 | A | ||
| 20240243 | 524162412 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 245,09 | 245,09 | Vodné,stočné,zrážky Š 24.07.-23.08.24 | 09.9.2024 | A | ||
| 20240244 | 100045536 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 09/2024 | 09.9.2024 | A | |
| 20240245 | 4624000763 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 08/2024 | 09.9.2024 | A | ||
| 20240246 | 4724016422 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 2,63 | 2,63 | Hovorné 08/2024 | 09.9.2024 | A | ||
| 20240247 | 2240029377 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 755,52 | 755,52 | Elektrina 08/2024 - Š | 10.9.2024 | A | ||
| 20240248 | 2240029378 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 161,21 | 161,21 | Elektrina 08/2024 - NMP | 10.9.2024 | A | ||
| 20240249 | 20241332 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 383,40 | 383,40 | 75/2024 | Tlač Nový život 09/2024 - 100ks/54 strán | 10.9.2024 | A | |
| 20240250 | 20241333 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 222,22 | 222,22 | 76/2024 | Tlač - ponuka periodík 2025 - 450 ks | 10.9.2024 | A | |
| 20240251 | 20241335 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 475,69 | 475,69 | 77/2024 | Tlač Vierka 5/2024 - 140ks/44 strán | 10.9.2024 | A | |
| 20240252 | 9001723811 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 51,40 | 51,40 | Poštovné,poštový priečinok 08/2024 | 11.9.2024 | A | ||
| 20240253 | 202409 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 216,33 | 216,33 | Orange 09/2024 | 11.9.2024 | A | ||
| 20240254 | 2024051 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 160,00 | 160,00 | 81/2024 | Nákup materiálu - print etikety 20bal (po 100ks) | 12.9.2024 | A | |
| 20240255 | 2024054 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 217,50 | 217,50 | 83/2024 | Nákup materiálu - tonery HP N312A, 103A | 18.9.2024 | A | |
| 20240256 | 4592151038 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 1,60 | 1,60 | Poplatok za karty | 18.9.2024 | A | ||
| 20240257 | 6831324636 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. | Štefánikova 17, 81105 Bratislava, SK | 31595545 | EUR | 125,02 | 125,02 | zmluva 6831324636 | AA197PJ - poistenie havarijné 11.09.-11.12.24 | 18.9.2024 | A | |
| 20240258 | 2401128 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 1244,56 | 1244,56 | 66/2024 | Kamerový systém Hikvision /3xkamera,rekorder,HDD,m | 23.9.2024 | A | |
| 20240259 | 2024056 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 900,00 | 900,00 | 87/2024 | Nákup materiálu - tonery HPLJ CE505D 2pack /4ks/ | 26.9.2024 | A | |
| 20240260 | 240270 | VANOKU, s. r. o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36612758 | EUR | 8172,00 | 8172,00 | 80/2024 | Nákup materiálu - prešpan 70x30,5cm /5000ks/ | 26.9.2024 | A | |
| 20240261 | 202492006 | Prime Service s. r. o. | Čajkovského 8, 98401 Lučenec, SK | 36037451 | EUR | 4494,98 | 4494,98 | 79/2024 | Nákup IMA - EPSON Discproducer PP-100III. | 30.9.2024 | A | |
| 20240262 | 20240152 | ARMIN spol. s r. o. | SNP 8, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | 36687871 | EUR | 38,90 | 38,90 | 90/2024 | Webhosting Mini 01-12/2024 | 30.9.2024 | ||
| 20240263 | 2024101 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 3.Q/2024 | 30.9.2024 | ||
| 20240264 | 202410 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 10/2024 | 01.10.2024 | ||
| 20240265 | 2024010 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 10/2024 | 01.10.2024 | ||
| 20240266 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 53,64 | 53,64 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 4.Q 2024 | 01.10.2024 | A | |
| 20240267 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 53,34 | 53,34 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 4.Q/2024 | 01.10.2024 | A | |
| 20240268 | 2024057 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 1800,00 | 1800,00 | 91/2024 | Nákup materiálu - CD 5000ks | 01.10.2024 | A | |
| 20240269 | 8679605278 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1296,00 | 1296,00 | Plyn 10/2024 | 02.10.2024 | A | ||
| 20240270 | 2024036 | SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV | Michalská 1, 81479 Bratislava, SK | 00178594 | EUR | 70,00 | 70,00 | Členský poplatok 2024-Spolok slovenských knihovník | 08.10.2024 | |||
| 20240271 | 2024088 | SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV | Michalská 1, 81479 Bratislava, SK | 00178594 | EUR | 60,00 | 60,00 | 95/2024 | Účastnícky poplatok na Infos 2024 | 08.10.2024 | ||
| 20240272 | 524167215 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 262,70 | 262,70 | Vodné,stočné,zrážky Š 24.08.-23.09.24 | 08.10.2024 | A | ||
| 20240273 | 4592163777 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 355,10 | 355,10 | PHM | 08.10.2024 | A | ||
| 20240274 | 2240002802 | SCP Papier, a. s. | Petrovanská 32, 08001 Prešov, SK | 36373583 | EUR | 3617,98 | 3617,98 | 89/2024 | Nákup materiálu - papier A4 200ba.,,A3 50bal.,grey | 08.10.2024 | A | |
| 20240275 | 100047494 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 10/2024 | 08.10.2024 | A | |
| 20240276 | 20241490 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 349,94 | 349,94 | 88/2024 | Tlač Nový život 10/2024 - 100ks/48 strán | 08.10.2024 | A | |
| 20240277 | 462024 | JOZEF KAMENICKÝ | Francisciho 32, 05401 Levoča, SK | 37481207 | EUR | 200,00 | 200,00 | 92/2024 | Revízia bleskozvodu NMP | 08.10.2024 | ||
| 20240278 | 8357658292 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 09/2024 | 08.10.2024 | A | ||
| 20240279 | 202410 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 216,45 | 216,45 | Orange 10/2024 | 10.10.2024 | A | ||
| 20240280 | 4624000848 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 09/2024 | 10.10.2024 | A | ||
| 20240281 | 4724017259 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 5,30 | 5,30 | Hovorné 09/2024 | 10.10.2024 | A | ||
| 20240282 | 24152 | MIREA - ING. MARIÁN SLEJZÁK | Za kaštieľom 2, 05311 Smižany, SK | 33061246 | EUR | 288,00 | 288,00 | 82/2024 | Spotreba materiálu - zástavy 150x100 SR 3ks,EÚ 3ks | 10.10.2024 | ||
| 20240283 | 9001731556 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 606,20 | 606,20 | Poštovné,poštový priečinok 09/2024 | 11.10.2024 | A | ||
| 20240284 | 2024400271 | Slovenské národné múzeum | Vajanského nábrežie 2, 81006 Bratislava, SK | 00164721 | EUR | 99,00 | 99,00 | Komis. - Rimania na dotyk - 1ks (07-09/2024) | 15.10.2024 | A | ||
| 20240285 | 2024059 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 720,00 | 720,00 | 96/2024 | Nákup materiálu - Box CD slim 3000ks | 16.10.2024 | A | |
| 20240286 | 2240033455 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 748,25 | 748,25 | Elektrina 09/2024 - Š | 08.10.2024 | A | ||
| 20240287 | 2240033456 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 296,44 | 296,44 | Elektrina 09/2024 - NMP | 08.10.2024 | A | ||
| 20240288 | 2401147 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 130,80 | 130,80 | Kontrola EPS,PSN NMP 3.Q/2024 | 21.10.2024 | A | ||
| 20240289 | 2401148 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 102,00 | 102,00 | Kontrola PSN Š dvojročná revízia | 21.10.2024 | A | ||
| 20240290 | 4592172197 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 136,75 | 136,75 | PHM | 21.10.2024 | A | ||
| 20240291 | 2242100049 | SCP Papier, a. s. | Petrovanská 32, 08001 Prešov, SK | 36373583 | EUR | 6754,74 | 6754,74 | 84/2024 | Nákup materiálu - papier kotúčový | 21.10.2024 | A | |
| 20240292 | 424100038 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 150,00 | 150,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2024 - 5. preddavok | 23.10.2024 | A | ||
| 20240293 | 240399 | Ceiba, spol. s r. o. | Nánanská cesta 36, 94301 Štúrovo, SK | 36548090 | EUR | 512,76 | 512,76 | 86/2024 | Spotreba mat.-Filmolux-fólia 5x10cm-485ks,10 bal | 24.10.2024 | ||
| 20240294 | 2400805 | OPTIMA - IVETA SOKOLOVÁ | Tokajícka 4, 04022 Košice, SK | 33634319 | EUR | 179,80 | 179,80 | 97/2024 | Spotreba materiálu -tonery TN-324/čie/+TN-114 | 24.10.2024 | A | |
| 20240295 | 2242100050 | SCP Papier, a. s. | Petrovanská 32, 08001 Prešov, SK | 36373583 | EUR | 2281,50 | 2281,50 | 85/2024 | Nákup materiálu - papier hárkový 61x86cm - 1652 kg | 24.10.2024 | A | |
| 20240296 | 10240069 | Marek Sobinovský | Mengusovská 3391/5B, 05401 Levoča, SK | 40858812 | EUR | 250,00 | 250,00 | 93/2024 | Revízia plynových zariadení Š | 28.10.2024 | ||
| 20240297 | 20240016 | Ján Saloň | Jarabina 317, 06531 Jarabina, SK | 50645145 | EUR | 600,00 | 600,00 | 99/2024 | Dodanie fotografií /219ks/ | 30.10.2024 | ||
| 20240298 | 4592180936 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 282,24 | 282,24 | PHM | 04.11.2024 | A | ||
| 20240299 | 1112400348 | TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA LEVOČA | Hradby 2, 05401 Levoča, SK | 35528052 | EUR | 51,00 | 51,00 | odber odpadu | 04.11.2024 | A | ||
| 20240300 | 524175809 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 268,39 | 268,39 | Vodné,stočné,zrážky Š 23.09.-22.10.24 | 04.11.2024 | A | ||
| 20240301 | 2024017 | Martin Horbal | Štúrovo nábrežie 2523/14, 05205 Spišská Nová Ves, SK | 47723050 | EUR | 400,00 | 400,00 | 101/2024 | Graf. úprava a sadzba knihy SPRIEVODCA | 04.11.2024 | ||
| 20240302 | 2024064 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 1000,00 | 1000,00 | 106/2024 | Nákup materiálu - CD 5000ks | 04.11.2024 | A | |
| 20240303 | 20240091 | RS ALFA spol. s r.o. | Moldavská 8, 04011 Košice, SK | 36192724 | EUR | 180,00 | 180,00 | 78/2024 | Prepojenie SW SVYDO s CES | 04.11.2024 | A | |
| 20240304 | 2400275 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 51,40 | 51,40 | 103/2024 | Spotreba materiálu - baéria RBC106 /2ks/ | 04.11.2024 | A | |
| 20240305 | 20240008 | Jaroslav Ružbacký | Bottová ulica 656/20, 05401 Levoča, SK | 45974586 | EUR | 1330,00 | 1330,00 | 104/2024 | TZ- Renault Kangoo zimné pneu 205/55R17 + disky | 04.11.2024 | ||
| 20240306 | 200240009 | Jaroslav Ružbacký | Bottová ulica 656/20, 05401 Levoča, SK | 45974586 | EUR | 100,00 | 100,00 | 105/2024 | Prezutie pneumatík AA197PJ | 04.11.2024 | ||
| 20240307 | 8669969164 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1296,00 | 1296,00 | Plyn 11/2024 | 05.11.2024 | A | ||
| 20240308 | 202411 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 11/2024 | 01.11.2024 | ||
| 20240309 | 2024011 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 11/2024 | 05.11.2024 | ||
| 20240310 | 8359247961 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 10/2024 | 08.11.2024 | A | ||
| 20240311 | 20241675 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 339,78 | 339,78 | 98/2024 | Tlač Nový život 11/2024 - 100ks/44 strán | 08.11.2024 | A | |
| 20240312 | 100049464 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 11/2024 | 08.11.2024 | A | |
| 20240313 | 240872 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 1650,00 | 1650,00 | 107/2024 | Spotreba materiálu - Swell-ZYchem2 vzdúvací papier | 08.11.2024 | A | |
| 20240314 | 20241445 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 546,00 | 546,00 | 100/2024 | Nákup materiálu - hrebeň drôtový 28,5mm | 08.11.2024 | A | |
| 20240315 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 174,65 | 174,65 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.11.24-26.02.25 | 08.11.2024 | A | |
| 20240316 | 2409819372 | Generali Poisťovňa | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | 54228573 | EUR | 38,34 | 38,34 | LE692AM - poistenie zákonné 22.11.24-21.02.25 | 08.11.2024 | A | ||
| 20240317 | 202411 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 223,13 | 223,13 | Orange 11/2024 | 11.11.2024 | A | ||
| 20240318 | 4624000933 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 10/2024 | 11.11.2024 | A | ||
| 20240319 | 4724019419 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 4,02 | 4,02 | Hovorné 10/2024 | 11.11.2024 | A | ||
| 20240320 | 5124700068 | České vysoké učení technické v | Jugoslávských partyzánu 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, CZ | 68407700 | EUR | 74,00 | 74,00 | 109/2024 | Nákup tovaru - hmatáky | 12.11.2024 | ||
| 20240321 | 9001736569 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 285,10 | 285,10 | Poštovné,poštový priečinok 10/2024 | 13.11.2024 | A | ||
| 20240322 | 24243814 | LORIKA Slovakia, s. r. o. | Ulica priemyselná 2130/11, 03852 Sučany, SK | 31621589 | EUR | 1488,00 | 1488,00 | 108/2024 | Nákup materiálu - utierky SCOTT XL /6ks x20bal/ | 14.11.2024 | A | |
| 20240323 | 792024 | LEVOTEP s.r.o. | Špitálska 325/15, 05401 Levoča, SK | 46967729 | EUR | 61,20 | 61,20 | 110/2024 | Čistenie a kontrola komínov | 14.11.2024 | A | |
| 20240324 | 524178551 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 88,25 | 88,25 | Vodné,stočné,zrážky NMP 16.8.-01.11.24 | 18.11.2024 | A | ||
| 20240325 | 202401 | BRAŠNÁRSTVO - ANNA BAJTOŠOVÁ | Čingovská 429/4, 05201 Spišské Tomášovce, SK | 33057931 | EUR | 5300,00 | 5300,00 | 94/2024 | Nákup materiálu - exp.obaly 100 ks, na CD 100ks, b | 18.11.2024 | ||
| 20240326 | 2240037447 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 809,45 | 809,45 | Elektrina 10/2024 - Š | 18.11.2024 | A | ||
| 20240327 | 2240037448 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 950,12 | 950,12 | Elektrina 10/2024 - NMP | 18.11.2024 | A | ||
| 20240329 | 562024 | JOZEF KAMENICKÝ | Francisciho 32, 05401 Levoča, SK | 37481207 | EUR | 117,00 | 117,00 | 112/2024 | posúdenie techn.stavu elektrospotr. tr. I,II,III | 18.11.2024 | ||
| 20240330 | 24018 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 976,75 | 976,75 | 118/2024 | Nákup drogistického materiálu | 21.11.2024 | A | |
| 20240331 | 20241517 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 1086,00 | 1086,00 | 116/2024 | Nákup DHM - elektr. viazač na drôt.väzbu + spotr.m | 21.11.2024 | A | |
| 20240332 | 20240042 | Autoopravy | Za Sédriou 1252/14, 05401 Levoča, SK | 44801033 | EUR | 110,00 | 110,00 | 117/2024 | Prezutie pneumatík LE435AL, LE692AM | 21.11.2024 | ||
| 20240333 | 20241814 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 475,69 | 475,69 | 115/2024 | Tlač Vierka 6/2024 - 140ks/44 strán | 26.11.2024 | A | |
| 20240334 | 2024072 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 1200,00 | 1200,00 | 123/2024 | Nákup materiálu - BOX DVD clear 14mm 3000ks | 26.11.2024 | A | |
| 20240335 | 2024071 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 808,01 | 808,01 | 122/2024 | Spotreba materialu - toner N56,N57,obalky na cd | 26.11.2024 | A | |
| 20240336 | 2400304 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 633,10 | 633,10 | 124/2024 | Spotreba materiálu - SSD 512GB,tonery,podložky pod | 28.11.2024 | A | |
| 20240337 | 202412 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 12/2024 | 02.12.2024 | ||
| 20240338 | 2024012 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 12/2024 | 02.12.2024 | ||
| 20240339 | 8670020613 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1296,00 | 1296,00 | Plyn 12/2024 | 02.12.2024 | A | ||
| 20240340 | 72400248 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 8484,00 | 8484,00 | služba - programátorské práce | 03.12.2024 | A | ||
| 20240341 | 72400252 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 2448,00 | 2448,00 | Certifikát zvukové pečiatky 2024 | 03.12.2024 | A | ||
| 20240342 | 240080 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 475,26 | 475,26 | 130/2024 | Spotreba elektro materiálu | 05.12.2024 | A | |
| 20240343 | 4592198089 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 245,40 | 245,40 | PHM | 05.12.2024 | A | ||
| 20240344 | 23495539 | Martinus, s.r.o. | Gorkého 4, 03601 Martin, SK | 45503249 | EUR | 1908,04 | 1908,04 | 129/2024 | Nákup kníh | 05.12.2024 | A | |
| 20240345 | 241103 | Lucian Cmorej - ABC studio | Medza 729/4, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 33052000 | EUR | 600,00 | 600,00 | 126/2024 | Graf. úprava publikácie Prezliekanie do bodiek | 05.12.2024 | ||
| 20240346 | 8360839893 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 11/2024 | 06.12.2024 | A | ||
| 20240347 | 202414 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 165,00 | 165,00 | 131/2024 | Grafický návrh a príprava 3ks strán do knihy Prezl | 06.12.2024 | ||
| 20240348 | 20241642 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 202,80 | 202,80 | 132/2024 | Nákup materiálu - hrebeň drôtový 14,3mm | 06.12.2024 | A | |
| 20240349 | 6831324636 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. | Štefánikova 17, 81105 Bratislava, SK | 31595545 | EUR | 125,02 | 125,02 | zmluva 6831324636 | AA197PJ - poistenie havarijné 12.12.24.-10.03.25 | 06.12.2024 | A | |
| 20240350 | 240166 | Vladimír Halcin | Jana Francisciho 38, 05401 Levoča, SK | 34802746 | EUR | 686,59 | 686,59 | 133/2024 | Spotreba kancelárskeho materiálu | 09.12.2024 | A | |
| 20240351 | 4624001017 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 11/2024 | 09.12.2024 | A | ||
| 20240352 | 4724022208 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 4,32 | 4,32 | Hovorné 11/2024 | 09.12.2024 | A | ||
| 20240353 | 2240041009 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 926,04 | 926,04 | Elektrina 11/2024 - Š | 09.12.2024 | A | ||
| 20240354 | 2240041010 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 1903,20 | 1903,20 | Elektrina 11/2024 - NMP | 09.12.2024 | A | ||
| 20240355 | 20241915 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 294,76 | 294,76 | 121/2024 | Tlač bružúry Svet na dotyk - 250ks | 10.12.2024 | A | |
| 20240356 | 20241919 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 1157,22 | 1157,22 | 119/2024 | Tlač bružúry Sprievodca - 500ks | 10.12.2024 | A | |
| 20240357 | 20241920 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 383,40 | 383,40 | 125/2024 | Tlač Nový život 12/2024 - 100ks/56 strán | 10.12.2024 | A | |
| 20240358 | 202412 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 220,33 | 220,33 | Orange 12/2024 | 10.12.2024 | A | ||
| 20240359 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 140,54 | 140,54 | LE692AM - poistenie havarijné 29.12.-29.03.24 | 11.12.2024 | A | ||
| 20240360 | 524185970 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 239,59 | 239,59 | Vodné,stočné,zrážky Š 23.10.-19.11.24 | 11.12.2024 | A | ||
| 20240361 | 100051398 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 12/2024 | 11.12.2024 | A | |
| 20240362 | 72400238 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 4.Q/2024 | 11.12.2024 | A | ||
| 20240363 | 2401209 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 175,20 | 175,20 | Kontrola PSN NMP 4.Q/2024, ESP ročná | 12.12.2024 | A | ||
| 20240364 | 2401210 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 60,00 | 60,00 | Kontrola PSN Š 4.Q/2024 | 12.12.2024 | A | ||
| 20240365 | 2024208 | SERVIS EXCENTER TECHNIK, s.r.o | V. Clementisa 53, 91700 Trnava, SK | 36246913 | EUR | 141,60 | 141,60 | 113/2024 | meranie,skúšanie a over. Maxima MS-80, lis Optima | 12.12.2024 | A | |
| 20240366 | 240352 | VANOKU, s. r. o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36612758 | EUR | 1333,85 | 1333,85 | 114/2024 | Nákup mat. - strieborná fólia A3 50ks + tab.Kam.sy | 12.12.2024 | A | |
| 20240367 | 9001744904 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 503,50 | 503,50 | Poštovné,poštový priečinok 11/2024 | 12.12.2024 | A | ||
| 20240368 | 2024134 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 4.Q/2024 | 12.12.2024 | ||
| 20240369 | 546 | Valér Romok | Edelényska 1989/36, 04801 Rožňava, SK | 46477403 | EUR | 24,00 | 24,00 | 134/2024 | Hosting katolog.skn.sk 1-12/2024 | 13.12.2024 | ||
| 20240370 | 240100190 | STREŠNÉ CENTRUM – Šuňavský, s. | Špitálska 17, 05401 Levoča, SK | 46825011 | EUR | 4186,80 | 4186,80 | 135/2024 | Oprava NMP - strecha | 13.12.2024 | A | |
| 20240371 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 56,33 | 56,33 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 1.Q 2025 | 13.12.2024 | A | |
| 20240372 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 56,01 | 56,01 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 1.Q/2025 | 13.12.2024 | A | |
| 20240373 | 5022418377 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 228,00 | 228,00 | Predpl. Verejná správa SR 9.1.25-8.1.26 | 18.12.2024 | A | ||
| 20240374 | 5022418399 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 438,00 | 438,00 | Predplatné Mzdové centrum - 4.1.25-3.1.26 | 18.12.2024 | A | ||
| 20240375 | 179413 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 100,00 | 100,00 | Predplatné Aktualizácie I,II,III,V 2025 | 18.12.2024 | A | ||
| 20240376 | 2024148 | Jozef Chovanec | Muraňska 56, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 10756116 | EUR | 348,00 | 348,00 | 138/2024 | Servis výťahu 2024 | 18.12.2024 | A | |
| 20240377 | 202415 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 2580,00 | 2580,00 | 139/2024 | Štúdiová digitálna ilustrácia 12ks | 18.12.2024 | ||
| 20240378 | 2400352 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 3630,95 | 3630,95 | 137/2024 | Nákup DHM - PC 5ks, LCD iiyama 27 2ks, tlač.CANON | 18.12.2024 | A | |
| 20240379 | 20240045 | Autoopravy | Za Sédriou 1252/14, 05401 Levoča, SK | 44801033 | EUR | 238,50 | 238,50 | 136/2024 | Oprava výfuku na Merc. B118 | 18.12.2024 | ||
| 20240380 | 4592207060 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 161,95 | 161,95 | PHM | 18.12.2024 | A | ||
| 20240381 | 582024 | SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC | Michalská 1, 81417 Bratislava, SK | 30845181 | EUR | 180,00 | 180,00 | Členský príspevok 2024 - SAK | 18.12.2024 | |||
| 20240382 | 524190593 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 243,18 | 243,18 | Vodné,stočné,zrážky Š 20.11.-17.12.24 | 31.12.2024 | A | ||
| 20240383 | 20242025 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 4562,98 | 4562,98 | 120/2024 | Tlač publikácie Prezliekanie do bodiek - 300ks | 31.12.2024 | A | |
| 20240384 | 4006036322 | MAFRA SLOVAKIA, a.s. | Nobelova 34, 83605 , SK | 51904446 | EUR | 15,30 | 15,30 | Predplatné Diabetik 1-6/2025 | 31.12.2024 | A | ||
| 20240385 | 2405478499 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 236,95 | 236,95 | Predplatné časopisov 1P 2025 | 31.12.2024 | A | ||
| 20240386 | 424120036 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 138,00 | 138,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2025 - 1. preddavok | 31.12.2024 | A | ||
| 20240387 | 4592215092 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 91,62 | 91,62 | PHM | 07.1.2025 | A | ||
| 20240388 | 4625000049 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP tlefónov 12/2024 | 07.1.2025 | A | ||
| 20240389 | 4725001559 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 5,03 | 5,03 | Hovorné 12/2024 | 03.1.2025 | A | ||
| 20240390 | 2240044136 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 903,89 | 903,89 | Elektrina 12/2024 - Š | 03.1.2025 | A | ||
| 20240391 | 2240044137 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 2290,07 | 2290,07 | Elektrina 12/2024 - NMP | 03.1.2025 | A | ||
| 20240392 | 4007074500 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 270,00 | 270,00 | Predplatné Košický Korzár SME 20.01.25-19.01.26 | 03.1.2025 | A | ||
| 20240393 | 99516901 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 124,00 | 124,00 | Predpl. Práce a Mzdy bez chýb,pokút a penále 2025 | 03.1.2025 | A | ||
| 20240394 | 8362433423 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 12/2024 | 07.1.2025 | A | ||
| 20240395 | 5042400427 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 190,50 | 190,50 | Zbierka zákonov SR 2024 | 13.1.2025 | A | ||
| 20240396 | 9001753318 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 299,30 | 299,30 | Poštovné,poštový priečinok 12/2024 | 13.1.2025 | A | ||
| 20240397 | 8431951514 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1943,35 | 1943,35 | vyúčtovanie 01-12/2024 | 13.1.2025 | A |